監(jiān)督索引號53039000400100501000

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局主要職責(zé)是負(fù)責(zé)托管的麒麟?yún)^(qū)西城街道、翠峰街道、馬龍縣通泉鎮(zhèn)大海哨居委會共150平方公里區(qū)域內(nèi)的刑事執(zhí)法、行政執(zhí)法、治安管理、服務(wù)群眾及群防群治等工作。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)8個機(jī)構(gòu)，3個派出所。目前，各部門在分局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、紀(jì)律監(jiān)察、執(zhí)法辦案等工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局在經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會和市公安局的領(lǐng)導(dǎo)下，分局精心組織開展反恐反邪教、防風(fēng)險(xiǎn)護(hù)穩(wěn)定、命案防控和侵財(cái)案件、打擊傳銷、排查化解各類社會矛盾糾紛、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境違法犯罪案件，維護(hù)公共安全提升人民群眾滿意度。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，3個派出所，包括：指揮中心、政工監(jiān)督室、法制大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、巡邏特警大隊(duì)、西城派出所、翠峰派出所和南海子派出所。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局作為二級預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局部門2023年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制83人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員83人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制34輛，在編實(shí)有車輛34輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度收入合計(jì)5,638.20萬元。其中：財(cái)政撥款收入5,638.20萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,850.39萬元，增長48.85%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,850.39萬元，增長48.85%；主要原因是經(jīng)開區(qū)公安分局翠峰派出所成立及業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目費(fèi)用增加，故財(cái)政撥款收入增加。上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度支出合計(jì)5,638.20萬元。其中：基本支出3,259.20萬元，占總支出的57.81%；項(xiàng)目支出2,379.00萬元，占總支出的42.19%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加1,810.85萬元，增長47.31%。其中：基本支出增加367.90萬元，增長12.72%；項(xiàng)目支出增加1,442.96萬元，增長154.16%；主要原因是經(jīng)開區(qū)公安分局翠峰派出所成立及業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目費(fèi)用增加，故財(cái)政撥款收入增加；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,259.20萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,176.95萬元，占基本支出的97.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)82.25萬元，占基本支出的2.52％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,379.00萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,134.00萬元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.在押人員給養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)24.67萬元，主要用于在押人員的給養(yǎng)補(bǔ)助。

2.中央政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央基建投資預(yù)算資金1,134.00萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)。

3.翠峰派出所籌建工作經(jīng)費(fèi)198.53萬元，主要用于翠峰派出所籌建及裝修。

4.城市報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)219.67萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)城市報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)的租賃費(fèi)。

5.執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)223.50萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)公安分局的日常辦案工作經(jīng)費(fèi)。

6.中央省級政法轉(zhuǎn)移支付資金123.96萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)公安分局的執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)。

7.辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)94.69萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)公安分局辦公大樓的租賃費(fèi)。

8.政法保障經(jīng)費(fèi)及殘疾人就業(yè)經(jīng)費(fèi)49.98萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)公安分局執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)及殘疾人就業(yè)經(jīng)費(fèi)。

9.輔警一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.00萬元，主要用于輔警傷殘的就業(yè)保障。

10.公共安全業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300.00萬元，主要用于執(zhí)法辦案及業(yè)務(wù)技術(shù)樓基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

11.市域社會治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費(fèi)1.00萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)打造德方納米警企服務(wù)中心。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5638.20萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1850.39萬元，增長48.85%,主要原因是經(jīng)開區(qū)公安分局翠峰派出所成立及業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目費(fèi)用增加，故財(cái)政撥款收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出5,231.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.79%。主要用于在職人員工資福利、公安輔警人員工資支出、五險(xiǎn)繳費(fèi)支出、輔警服裝、公安信息網(wǎng)絡(luò)組建及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、執(zhí)法辦案、開展公安業(yè)務(wù)、支付分局辦公樓租金、投送犯罪嫌疑人到看守所給養(yǎng)費(fèi)、警用裝備購置等支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出153.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休人員支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出117.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出135.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.40%，主要用于在職人員住房公積金繳交支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46.93萬元，決算為46.93萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為46.93萬元，決算為46.93萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46.93萬元，支出決算為46.93萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為46.93萬元，決算為46.93萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5.79萬元，增長14.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5.79萬元，增長14.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛使用年限過久，所需維修費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為34輛。主要用于經(jīng)開區(qū)公安分局執(zhí)法辦案工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.25萬元，比上年減少975.19萬元，下降92.22%，主要原因是原輔警工資作為委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，現(xiàn)更改為其他工資福利支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、日常辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局資產(chǎn)總額2,717.31萬元，其中，流動資產(chǎn)617.01萬元，固定資產(chǎn)783.52萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,316.78萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1321.99萬元，其中固定資產(chǎn)增加134.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額358.04萬元，其中：政府采購貨物支出94.35萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出263.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額358.04萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.35萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局無其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指單位用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53039000400100501111