監(jiān)督索引號(hào)53039000400102401000

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

街道黨工委主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)街道的全面工作，對(duì)街道重大的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)問題進(jìn)行討論決定；

2.領(lǐng)導(dǎo)街道的思想政治和精神文明建設(shè)及社會(huì)穩(wěn)定工作；

3.堅(jiān)持黨要管黨，加強(qiáng)黨的思想、政治、組織、作風(fēng)建設(shè)，積極探索新時(shí)期加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)的新經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮基層黨組織和黨員在改革和建設(shè)中的戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用；

4.討論決定權(quán)限范圍內(nèi)的干部任免、調(diào)配和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)干部的培訓(xùn)、選拔、考察工作，認(rèn)真培養(yǎng)街道、居（村）委會(huì)后備干部，抓好基層領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；

5.加強(qiáng)對(duì)街道工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、民兵等組織的領(lǐng)導(dǎo)，支持其開展工作；

6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

街道辦事處主要職責(zé)：

1.宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和國家政策，指導(dǎo)教育居（村）民履行法律規(guī)定的義務(wù)，合理利用自然資源，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)居（村）民的合法權(quán)益，積極參與社會(huì)公益事業(yè)，監(jiān)督愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)；

2.組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃， 檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開展工作；

3.依法在轄區(qū)開展調(diào)解、社會(huì)治安、勞動(dòng)就業(yè)、公共文 化衛(wèi)生、計(jì)劃生育、優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)保障、雙擁、青少年教育、外來人口管理及征兵等工作，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定；

4.做好轄區(qū)內(nèi)街道辦事處所負(fù)責(zé)區(qū)域的市容衛(wèi)生、環(huán)境 保護(hù)和綠化美化等工作；

5.辦理轄區(qū)居（村）民的公共事務(wù)，開展共駐共建，指導(dǎo)、督促社區(qū)居委會(huì)（村民委員會(huì)）完成上級(jí)部署的各項(xiàng)工作任務(wù)；

6.做好轄區(qū)文化教育，普及科學(xué)知識(shí)，開展系列文體娛樂活動(dòng)，建設(shè)社會(huì)主義精神文明；

7.參與城市建設(shè)、危房改造及住宅小區(qū)的管理工作；

8.配合有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、防空、防汛、防震、交通管理、搶險(xiǎn)救災(zāi)等工作；

9.向上級(jí)政府反映人民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)，做好為人民群眾服務(wù)工作；

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

街道人大工委主要職責(zé)：

1.組織本轄區(qū)人大代表宣傳憲法、法律、法規(guī)和各級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定；檢查憲法、法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)以及各級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議、決定在本街道的遵守和執(zhí)行情況；宣傳人民代表大會(huì)制度和人大代表依法履職情況；

2.街道人大工委主任列席同級(jí)黨工委會(huì)議，聽取本轄區(qū)內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、民政、民族工作等重大事項(xiàng)的報(bào)告；聽取、討論街道辦事處國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況匯報(bào)；

3.街道人大工委定期聽取街道辦事處的情況通報(bào)，對(duì)一些重大問題、重點(diǎn)工程的推進(jìn)、涉及群眾利益的需出臺(tái)的有關(guān)規(guī)定等進(jìn)行事先溝通，征求意見，進(jìn)一步推進(jìn)決策的民主化、科學(xué)化；

4.圍繞黨工委、街道辦事處的工作重心、工作重點(diǎn)、人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，組織開展視察和專題調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出存在的困難和問題，提出意見和建議，為黨工委的決策提供參考，更好地支持和促進(jìn)街道辦事處工作的開展；

5.組織本街道轄區(qū)內(nèi)省、市、區(qū)人大代表，對(duì)街道辦事處、司法機(jī)關(guān)及有關(guān)職能部門依法行政、履行職責(zé)的情況開展評(píng)議，以此促進(jìn)其轉(zhuǎn)變職能，更好地服務(wù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、服務(wù)群眾、服務(wù)基層，促進(jìn)依法辦案、公正司法、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

6.督促辦理代表提出的應(yīng)由本街道解決的建議、批評(píng)和意見；承辦代表來信來訪工作；受理轄區(qū)內(nèi)人民群眾來信來訪；

7.組織代表進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高代表的履職意識(shí)和能力；組織代表述職，接受選民評(píng)議；

8.組織征求對(duì)地方性法規(guī)草案及區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)會(huì)議重要議題的意見；

9.承辦轄區(qū)內(nèi)區(qū)人大代表的選舉、罷免和補(bǔ)選工作；

10.辦理區(qū)人大常委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

街道紀(jì)工委的主要職責(zé)：

1.貫徹落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的決定，遵守黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，監(jiān)督檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；

2.監(jiān)督檢查街道各部門及其工作人員和街道及其主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策的情況；

3.制定街道黨風(fēng)、黨紀(jì)、政紀(jì)教育計(jì)劃，配合上級(jí)有關(guān)部門做好紀(jì)檢、監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作，負(fù)責(zé)對(duì)全街道黨和國家工作人員進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔奉公警示教育；

4.按照干部管理權(quán)限辦理街道管理干部的違紀(jì)違法案件查處；

5.受理本街道黨員的控告和申訴，受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告，并向上一級(jí)紀(jì)檢、監(jiān)察機(jī)關(guān)匯報(bào)；

6.保護(hù)黨員的民主權(quán)利，使之不受侵犯；

7.承辦上級(jí)紀(jì)委和街道黨工委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.保障項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)新跨越。隨著西城工業(yè)園區(qū)、南海子工業(yè)園區(qū)建設(shè)進(jìn)程加快，西城街道攻堅(jiān)克難推進(jìn)項(xiàng)目落地，堅(jiān)決穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基本盤和關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)西城街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。一是統(tǒng)籌整合項(xiàng)目資源。依法依規(guī)推進(jìn)征地拆遷，保障陽光能源三期、隆基二期、邦盛、“億瑋鋰”等重點(diǎn)項(xiàng)目順利建成投產(chǎn)，以城市產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目助推鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)轄區(qū)居民持續(xù)增收。發(fā)展村鎮(zhèn)特色旅游業(yè)，按照“留住游人在西城”的設(shè)想，依托現(xiàn)有的鐵人三項(xiàng)賽公園等歷史和自然資源稟賦，進(jìn)行全面的改造、提升、包裝，打造成為開發(fā)區(qū)集紅色文化、旅游休閑、鄉(xiāng)村體驗(yàn)為一體的城郊區(qū)域經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。二是堅(jiān)持三個(gè)常態(tài)長效。持續(xù)圍繞環(huán)境衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、志愿服務(wù)、疫苗接種、廁所革命、河長制、林長制等狠抓創(chuàng)文鞏固提升、疫情防控、愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”常態(tài)化工作，著力改善轄區(qū)人居環(huán)境，促進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)落地。三是抓好項(xiàng)目促就業(yè)工作。充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，探索搭建人才超市，建立勞動(dòng)力信息庫，加強(qiáng)對(duì)居民的技能培訓(xùn)、就業(yè)引導(dǎo)，由社區(qū)勞務(wù)公司牽頭與轄區(qū)入駐企業(yè)合作，保障企業(yè)用工需求與居民就業(yè)需求，增加居民的工資性、福利性收入。

2.更加關(guān)注民生，實(shí)現(xiàn)社會(huì)事業(yè)新發(fā)展。大力加強(qiáng)和諧社會(huì)建設(shè)，切實(shí)改善民生，致力于共建共享改革發(fā)展成果，讓人民生活得更加幸福。一是全力推進(jìn)安置小區(qū)建設(shè)。走好“快速辦理一批、啟動(dòng)開工一批、建成分配一批”的路子，堅(jiān)持報(bào)批手續(xù)的抓協(xié)調(diào)、手續(xù)齊備的抓啟動(dòng)、在建的抓質(zhì)量、建好的抓分配。認(rèn)真按《經(jīng)開區(qū)城市規(guī)劃區(qū)外農(nóng)村住房建設(shè)管理辦法》和《經(jīng)開區(qū)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)安置小區(qū)住房續(xù)建管理辦法》開展建設(shè)工作，加大日常巡邏排查及處置力度，進(jìn)一步管控違章建筑，形成不私搭亂建的良好風(fēng)氣。二是做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。緊緊圍繞“一收入兩不愁三保障”、應(yīng)對(duì)疫情、災(zāi)情保增收、防止返貧和防范返貧風(fēng)險(xiǎn)等方面，強(qiáng)化政策落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，查弱項(xiàng)、補(bǔ)短板、促提升，確保不出現(xiàn)返貧，順利從鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果轉(zhuǎn)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。三是全面落實(shí)各類惠民政策。落實(shí)落細(xì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、臨時(shí)救助、高齡補(bǔ)貼、殘疾人補(bǔ)貼等各類惠民政策，推動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，讓發(fā)展的成果惠及普通民眾，實(shí)現(xiàn)群眾對(duì)街道、社區(qū)的認(rèn)知度、滿意度明顯提升。

3.加速方法創(chuàng)新，推進(jìn)和諧穩(wěn)定新強(qiáng)化。一是理念從“社會(huì)管理”到“社會(huì)治理”轉(zhuǎn)變。當(dāng)前社會(huì)矛盾多發(fā)且相互交織，運(yùn)用打、防、管、建、教等多種手段，全面推進(jìn)社會(huì)綜合治理。社會(huì)治理重在激發(fā)社會(huì)組織活力，提升基礎(chǔ)群防群治的效能，切實(shí)做到“抓早、抓小、抓苗頭”，把矛盾化解在當(dāng)?shù)兀龅?/span>“小事不出村居，大事不出街道”。二是方法從“疏堵結(jié)合”到“以疏為主”轉(zhuǎn)變。各社區(qū)和警務(wù)室在排查化解矛盾糾紛中形成合力，對(duì)老上訪戶落實(shí)“社區(qū)、村盯人”和“人盯人”的責(zé)任機(jī)制，高度重視初信初訪，實(shí)行初發(fā)化解領(lǐng)辦責(zé)任。三是機(jī)制從“分線作戰(zhàn)”到“分合集成”轉(zhuǎn)變。以網(wǎng)格化管理為依托，有效整合社區(qū)治保調(diào)解、警務(wù)室、鄰里協(xié)調(diào)等多種力量，分層次、有合力地開展流動(dòng)人口登記、社情民意收集、矛盾糾紛化解工作。推行矛盾糾紛化解責(zé)任考核和績效激勵(lì)制度，以求更大程度發(fā)揮各基層組織作用，也發(fā)揮維穩(wěn)的合力作用。

4.完善服務(wù)模式，促進(jìn)服務(wù)能力新提升。突出城市街道辦事處管理城市、服務(wù)居民的職能本位，發(fā)揚(yáng)好傳統(tǒng)，探索新方法，推進(jìn)社區(qū)工作邁向更高水平。一是延伸“紅色服務(wù)”。更加完善社區(qū)一站式、便民式服務(wù)體系，將社區(qū)便民服務(wù)大廳向居民小組為民服務(wù)站不斷延伸。二是完善“綠色服務(wù)”。推進(jìn)“網(wǎng)格化管理”規(guī)范化，整合街道干部、社會(huì)力量進(jìn)網(wǎng)格，在服務(wù)中種好自己的“責(zé)任田”，在服務(wù)中架起干群的“連心橋”。三是優(yōu)化“政務(wù)服務(wù)”。聚焦小微權(quán)力清單，規(guī)范社區(qū)工作運(yùn)行，持續(xù)抓好社區(qū)政務(wù)代辦服務(wù)工作，加強(qiáng)社區(qū)代辦工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便民化，高質(zhì)量打通政務(wù)服務(wù)“最后一公里”。

5.抓實(shí)黨建引領(lǐng)，提高社會(huì)治理水平。以黨建引領(lǐng)基層治理為契機(jī)，把黨的基層組織延伸到基層社會(huì)生產(chǎn)生活的各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)，打造聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的堅(jiān)強(qiáng)堡壘，切實(shí)將黨的基層組織優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為基層社會(huì)治理優(yōu)勢(shì)，不斷賦能基層社會(huì)治理提質(zhì)增效，更好地促進(jìn)基層社會(huì)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。一是立足功能定位，織密點(diǎn)面結(jié)合網(wǎng)絡(luò)。完善三級(jí)網(wǎng)格長的選用，三級(jí)網(wǎng)格內(nèi)網(wǎng)格員的選用。保證轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格無盲區(qū)，建成網(wǎng)格事項(xiàng)有人管，多網(wǎng)合一，多級(jí)相應(yīng)的網(wǎng)格體系。繼續(xù)對(duì)接經(jīng)開區(qū)和麒麟?yún)^(qū)關(guān)于西苑社區(qū)和馮關(guān)橋社區(qū)各再劃分一個(gè)社區(qū)的事宜。二是聚焦賦能蓄力，提升綜合治理效能。積極推動(dòng)曲靖市黨建引領(lǐng)基層治理決策分析指揮平臺(tái)大數(shù)據(jù)等新技術(shù)融入基層治理，完善制定社區(qū)準(zhǔn)入事項(xiàng)清單、為民辦事清單，將產(chǎn)業(yè)服務(wù)、征地拆遷、城市管理、矛盾糾紛等基層治理領(lǐng)域確定為“一件事”，完善街道執(zhí)法“一體化”指揮運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)基層治理能力現(xiàn)代化、精細(xì)化、高效化，不斷提高為民服務(wù)效率。三是聚力共治共享，凝聚治理廣泛共識(shí)。充分發(fā)揮黨員先鋒、居民參與、黨建聯(lián)盟等力量，培育壯大文化宣傳、服務(wù)幫辦、矛盾調(diào)處等志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)，打造共治共建為民服務(wù)綜合性陣地，推動(dòng)基層治理能力進(jìn)一步整合和提升。

6.堅(jiān)持強(qiáng)本固基，實(shí)現(xiàn)黨的建設(shè)新加強(qiáng)。深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持思想建黨和制度治黨緊密結(jié)合，集中整飭黨風(fēng)，嚴(yán)厲懲治腐敗，凈化黨內(nèi)政治生態(tài)，為街道科學(xué)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障。一是推進(jìn)思想政治建設(shè)。深化鞏固“兩學(xué)一做”、黨史學(xué)習(xí)教育學(xué)習(xí)教育成效，引導(dǎo)廣大黨員干部講政治、顧大局、懂規(guī)矩、守紀(jì)律，進(jìn)一步提升信念、理念和觀念，理清思想、思維和思路，切實(shí)把心思集中在“想干事”上，把能力體現(xiàn)在“干成事”上。二是全面實(shí)施制度建設(shè)。堅(jiān)決嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，始終把開展嚴(yán)肅認(rèn)真的黨內(nèi)政治生活作為黨建重要任務(wù)來抓，貫徹執(zhí)行以實(shí)事求是、理論聯(lián)系實(shí)際、密切聯(lián)系群眾、批評(píng)和自我批評(píng)、民主集中制、嚴(yán)明黨的紀(jì)律等為主要內(nèi)容的黨內(nèi)政治生活基本規(guī)范。三是全力加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。以良好的干部作風(fēng)正黨風(fēng)、促政風(fēng)、帶民風(fēng)，不斷改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)、機(jī)關(guān)干部作風(fēng)、社區(qū)工作作風(fēng)，在街道上下倡導(dǎo)一種比作為、比實(shí)干、比業(yè)績、比貢獻(xiàn)的良好風(fēng)氣，確保干部在其位、謀其政，干其事、盡其責(zé)。四是鞏固基層組織建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化社區(qū)“兩委”班子結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)“兩委”班子整體活力。加強(qiáng)干部鍛煉，在發(fā)展一線、管理一線、維穩(wěn)一線培養(yǎng)鍛煉干部，讓干部在實(shí)踐中增本領(lǐng)長擔(dān)當(dāng)。抓好服務(wù)型黨組織建設(shè)。從提升服務(wù)能力水平、設(shè)立務(wù)實(shí)的服務(wù)內(nèi)容、健全長效的服務(wù)機(jī)制等方面入手，大力開展服務(wù)型黨組織建設(shè)，實(shí)現(xiàn)黨組織和黨員服務(wù)基層群眾、服務(wù)科學(xué)發(fā)展的目標(biāo)。五是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》與《廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《問責(zé)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持把示范教育、警示教育、崗位廉政教育有機(jī)結(jié)合起來，筑牢拒腐防變的思想防線。以制度規(guī)范行為，進(jìn)一步深化懲防體系建設(shè)，始終保持反腐高壓態(tài)勢(shì)，加大違法違紀(jì)案件的查處力度，著力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室、黨群服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)、財(cái)政所。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度收入合計(jì)2,687.81萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,687.81萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。

與上年相比，收入合計(jì)減少7,604.31萬元，下降73.00%。其中：財(cái)政撥款收入減少7,604.31萬元，下降73.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無變化；其他收入與上年對(duì)比無變化。主要原因是2023年度減少了湛大屯征地補(bǔ)償費(fèi)、馮官橋白泥坡征地補(bǔ)償費(fèi)、新能源電池產(chǎn)業(yè)園（億緯鋰能）征地補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)、寥廓山北坡相關(guān)地塊地上附著物補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)等收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度支出合計(jì)2,587.56萬元。其中：基本支出1,723.34萬元，占總支出的66.60％；項(xiàng)目支出864.22萬元，占總支出的33.40％；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。與上年相比，支出合計(jì)減少8,086.03萬元，下降24.24%。其中：基本支出減少0.80萬元，下降0.04%；項(xiàng)目支出減少8,085.23萬元，下降90.34%；上繳上級(jí)支出與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年對(duì)比無變化。主要原因：2023年度減少湛大屯征地補(bǔ)償費(fèi)、馮官橋白泥坡征地補(bǔ)償費(fèi)、新能源電池產(chǎn)業(yè)園（億緯鋰能）征地補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)、寥廓山北坡相關(guān)地塊地上附著物補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)等支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,723.34萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,035.31萬元，占基本支出的60.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)688.03萬元，占基本支出的39.92％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出864.22萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.公廁管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20.00萬元。主要用于街道轄區(qū)新建公廁管理支出。

2.國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出85.26萬元。主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理人員工資及企業(yè)退休人員活動(dòng)開展等費(fèi)用。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元。主要用于街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作公用支出。

4.政協(xié)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.00萬元。主要用于街道政協(xié)工作日常公用和政協(xié)會(huì)議。

5.關(guān)馬線臨水臨崖路段安全治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)48.00萬元。主要用于西山社區(qū)關(guān)馬線路段防護(hù)欄建設(shè)支出。

6.保潔經(jīng)費(fèi)118.65萬元。主要用于街道保潔員工資。

7.市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)前期專項(xiàng)資金60.00萬元。主要用于市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。

8.創(chuàng)文工作專項(xiàng)資金60.61萬元。主要用于街道開展鞏固提升文明城創(chuàng)建工作日常公用支出。

9.綜合考核優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)50.00萬元。主要用于街道各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

10.森林防火工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.00萬元。主要用于森林防火期間卡點(diǎn)人員工資及防火物資費(fèi)用。

11.森林草原防滅火道路修建專項(xiàng)資金5.00萬元。主要用于馮官橋防火道路維修費(fèi)用。

12.清廉村居建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)3.00萬元。主要用于街道社區(qū)清廉村居建設(shè)費(fèi)用。

13.耕地流出排查工作補(bǔ)助資金25.00萬元。主要用于社區(qū)耕地流出排查工作費(fèi)用。

14.電子政務(wù)視頻會(huì)議升級(jí)改造專項(xiàng)資金6.67萬元。主要用于街道安裝電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)費(fèi)用。

15.西山社區(qū)關(guān)上、關(guān)下、上西山、下西山安置方案專項(xiàng)資金19.80萬元。主要用于西山社區(qū)關(guān)上、關(guān)下、上西山、下西山拆遷前期經(jīng)費(fèi)。

16.街道房屋租金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)116.53萬元。主要用于街道辦公房租房費(fèi)。

17.信訪維穩(wěn)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬元。主要用于街道信訪維穩(wěn)工作日常公用支出。

18.張家凹排污管道改造工程經(jīng)費(fèi)83.00萬元。主要用于西苑社區(qū)排污干管改造費(fèi)。

19.紀(jì)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.00萬元。主要用于街道紀(jì)工委工作日常公用支出。

20.黨工委日常工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元。主要用于街道黨工委日常公用支出。

21.培訓(xùn)及會(huì)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元。主要用于街道開展各類培訓(xùn)、會(huì)議活動(dòng)支出。

22.西山社區(qū)清廉村居創(chuàng)建補(bǔ)助專項(xiàng)資金6.00萬元。主要用于西山社區(qū)清廉村居創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

23.土地看護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元。主要用于街道已征未用地管護(hù)支出。

24.市場主體培育工作經(jīng)費(fèi)35.00萬元。主要用于街道社區(qū)市場主體培育工作支出。

25.打擊傳銷專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元。主要用于街道打擊傳銷工作日常公用支出。

26.黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元。主要用于街道黨建工作日常公用支出。

27.兩新黨組織“15311”專項(xiàng)資金1.20萬元。主要用于社區(qū)兩新黨組織“15311”支出。

28.街道工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元。主要用于街道部門工作日常公用支出。

29.人大工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.00萬元。主要用于街道人大工作日常公用和人大代表履職能力提升。

30.市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作專項(xiàng)資金7.50萬元。主要用于街道社區(qū)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作支出。

31.防汛、抗旱工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.00萬元。主要用于防汛期物資儲(chǔ)備。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,472.31萬元，占本年支出合計(jì)的95.55%。與上年相比減少96.08萬元，下降3.74%，主要原因是國有企業(yè)退休人員移交社會(huì)化管理和張家凹截污干管工程支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出938.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.94%。主要用于街道黨工委、辦事處、人大、政協(xié)、紀(jì)工委等機(jī)關(guān)人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.外交支出0萬元。

3.國防支出0萬元。

4.公共安全支出17.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作專項(xiàng)支出及打擊傳銷專項(xiàng)工作支出。

5.教育支出0萬元。

6.科學(xué)技術(shù)支出0萬元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出32.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于文化專干人員工資和日常公用、開展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出707.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.62%。主要用于社區(qū)干部各類社會(huì)保險(xiǎn)配套經(jīng)費(fèi)、人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出87.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于在職在編人員各類社會(huì)保險(xiǎn)配套經(jīng)費(fèi)、人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)及疫情防控工作。

10.節(jié)能環(huán)保支出0萬元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出395.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.00%。主要用于社區(qū)干部工資及社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水（類）支出209.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.48%。主要用于各社區(qū)城市保潔經(jīng)費(fèi)、人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)。

13.交通運(yùn)輸支出0萬元。

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元。

16.金融支出0萬元。

17.援助其他地區(qū)支出0萬元。

18.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

19.住房保障（類）支出83.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%。主要用于繳納街道機(jī)關(guān)職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。

23.其他支出0萬元。

24.債務(wù)還本支出0萬元。

25.債務(wù)付息支出0萬元。

26.抗疫特別國債安排的支出0萬元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預(yù)算的82.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.00萬元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預(yù)算的82.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為14.00萬元，完成年初預(yù)算的87.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：1.2023年沒有接待，所以沒有產(chǎn)生接待費(fèi)；2.2023年下半年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因車輛移交原歸屬單位，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)縮減。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。

開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量年初為4輛，2023年9月歸還車輛所屬單位3輛，收回原西城街道車輛1輛，2023年12月拍賣西城街道車輛2輛，2023年末在編實(shí)有車輛0輛。

產(chǎn)生費(fèi)用主要用于街道防汛、防火、應(yīng)急處突、征地拆遷、信訪維穩(wěn)、檢查、督查、城市保潔、違建管控、耕地保護(hù)、森林病蟲害防治等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出688.03萬元，比上年增加17.96萬元，增長2.68%,主要用于街道機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電話費(fèi)、電子設(shè)備維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處資產(chǎn)總額3,508.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)952.44萬元，固定資產(chǎn)82.15萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程100.00萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)2,374.05萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值9.99萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額9.84萬元，其中：政府采購貨物支出9.84萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.84萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府西城街道辦事處2023年度無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53039000400102401111