監(jiān)督索引號(hào)53030003000100701000

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)環(huán)保局負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)開(kāi)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，編制并實(shí)施環(huán)境功能區(qū)劃和區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃及生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；制定經(jīng)開(kāi)區(qū)污染物排放總量控制計(jì)劃，負(fù)責(zé)主要污染物總量減排工作；審批經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)環(huán)境污染影響報(bào)告書(shū)（表）、登記表，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施進(jìn)行“三同時(shí)”管理和環(huán)保設(shè)施的竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)的大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品及輻射、放射性廢物等污染防治工作；組織實(shí)施排污許可制度，對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)的污染物排放情況和環(huán)保設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)環(huán)境污染綜合整治工作，組織經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)環(huán)保執(zhí)法檢查。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.以加強(qiáng)黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，推進(jìn)服務(wù)機(jī)關(guān)建設(shè)；

2.以生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)為抓手，持續(xù)筑牢生態(tài)安全屏障；

3.夯實(shí)環(huán)境質(zhì)量，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；

4.堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作；

5.持續(xù)強(qiáng)化環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管，強(qiáng)化事前事中事后環(huán)境監(jiān)管服務(wù)；

6.加快生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)創(chuàng)建工作；

7.環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理工作；

8.服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)做好“放管服”工作；

9.鞏固做好各類城市創(chuàng)建常態(tài)化工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：綜合科、監(jiān)督管理科和監(jiān)察大隊(duì)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度收入合計(jì)1,616.89萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,616.89萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加304.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.18%。其中：財(cái)政撥款收入增加304.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.18%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。收入合計(jì)增加主要原因是生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)工作量增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度支出合計(jì)1,616.02萬(wàn)元。其中：基本支出77.23萬(wàn)元，占總支出的4.78%；項(xiàng)目支出1,538.79萬(wàn)元，占總支出的95.22%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加292.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.14%。其中：基本支出增加19.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.55%；項(xiàng)目支出增加273.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.62%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。支出合計(jì)增加主要原因是工資調(diào)整相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)及費(fèi)用增加以及環(huán)保業(yè)務(wù)工作增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出77.23萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出64.13萬(wàn)元，占基本支出的83.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)13.10萬(wàn)元，占基本支出的16.96％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,538.79萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目支出如下：

1.生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)168.99萬(wàn)元，主要用于曲靖經(jīng)開(kāi)區(qū)老西山水庫(kù)飲用水水源保護(hù)區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目；環(huán)境業(yè)務(wù)專網(wǎng)維護(hù)管理；創(chuàng)建國(guó)家、省級(jí)生態(tài)工業(yè)示范園區(qū)建設(shè)規(guī)劃；生態(tài)環(huán)境執(zhí)法及應(yīng)急管理等工作。

2.生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)察147.80萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、經(jīng)開(kāi)區(qū)硅光伏行業(yè)含氟污染解決方案編制等工作。

3.污染防治1,096.00萬(wàn)元，主要用于云南馳宏公司煙化爐環(huán)境集煙系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目、電鉛鍋面收塵系統(tǒng)技改項(xiàng)目等工作。

4.其他污染防治支出116.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)清潔生產(chǎn)審核創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目工作。

5.其他發(fā)展與改革事務(wù)支出10.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)開(kāi)區(qū)總量核算編制工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,616.02萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加292.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.14%，主要原因是生態(tài)環(huán)境污染防治業(yè)務(wù)工作增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于日常行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳納部分。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)繳納部分。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,594.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.64%。主要用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)管理、環(huán)境監(jiān)察及監(jiān)測(cè)、污染防治等工作。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.58萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的58.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.58萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為0.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為0.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少開(kāi)支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)176.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)176.19%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是生態(tài)環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)工作調(diào)研增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)到經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核試點(diǎn)調(diào)研2批次，接待人員20人；云南省生態(tài)環(huán)境廳到經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)展排污許可證核查調(diào)研、美麗中國(guó)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境問(wèn)題幫扶3批次，接待人員22人；云南省生態(tài)環(huán)境工程評(píng)估中心到經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)展光伏廢水新污染物治理調(diào)研1批次，接待人員7人；云南省環(huán)保督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室到經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)幫扶1批次，接待人員9人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.10萬(wàn)元，比上年增加6.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.60%，主要原因是辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局資產(chǎn)總額58.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)40.46萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.36萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.1萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額280.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.84萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出272.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額280.64萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.84萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局2023年度無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。

項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

監(jiān)督索引號(hào)53030003000100701111