監(jiān)督索引號53030022100201501000

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

開展環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究、應(yīng)用與推廣；為環(huán)境監(jiān)督、環(huán)境管理和生態(tài)環(huán)境保護提供技術(shù)服務(wù)和技術(shù)保障。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.排污許可技術(shù)支持能力不斷提升，完成了各類排污許可證申請材料技術(shù)審核工作。我們在面對排污許可證申請核發(fā)工作量大，核發(fā)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的困難局面下，主動作為，進一步優(yōu)化了審核工作流程，建立了從審核任務(wù)分配、開展技術(shù)審核、審核時間要求、審核問題討論到提交審核意見全過程質(zhì)量保證制度，明確了每一個環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人、工作完成時限、審核質(zhì)量要求等，技術(shù)支持能力得到提升，有效保障了排污許可技術(shù)支持工作的有效性，截至12月29日，共完成各類排污許可證申請技術(shù)審核723家，基本與2020年排污許可“全覆蓋”時完成審核數(shù)量持平，有效支持了排污許可證核發(fā)。

2.努力提升排污許可證質(zhì)量，實現(xiàn)了排污許可證質(zhì)量核查全覆蓋。排污許可證核發(fā)質(zhì)量是支持“一證式”管理的基礎(chǔ)。按照國家、省的要求，我們認(rèn)真組織開展已核發(fā)排污許可證的質(zhì)量核查工作，完成400張排污許可證質(zhì)量核查，對其中存在問題的58張排污許可證進行了整改，有效支持了“一證式”管理。

3.努力推動排污許可證執(zhí)行，完成了排污許可證執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作。排污許可制的生命力在于執(zhí)行，執(zhí)行報告是排污單位反映執(zhí)行情況最重要的依據(jù)之一。按照國家、省的要求，我們認(rèn)真組織開展年度排污許可證執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作，完成了非金屬廢料和碎屑加工處理、危險廢物治理、生活垃圾焚燒發(fā)電、鉛鋅冶煉、煉鋼、煉焦等行業(yè)共199個排污單位執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作，對存在問題的171份執(zhí)行報告要求進行整改，對執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作中發(fā)現(xiàn)存在的問題，積極與執(zhí)法部門溝通，移交涉嫌違法線索，為排污許可證執(zhí)行提供了有效支持。

4.努力推動排污許可限期整改，完成了限期整改工作任務(wù)。全市共有160余家發(fā)放限期整改通知書和帶條件核發(fā)排污許可證的企業(yè)需完成整改，在全省是工作任務(wù)最繁重的，我們努力推動限期整改工作，對所有需整改的排污單位進行現(xiàn)場幫扶和指導(dǎo)，按時限要求完成了限期整改工作任務(wù)。

5.積極開展幫扶指導(dǎo)，有效提升排污單位和第三方技術(shù)服務(wù)機構(gòu)環(huán)境管理能力和水平。我們配合行政審批科室對100余家排污單位進行排污許可申請、執(zhí)行等一線幫扶指導(dǎo)，組織對即將到期的排污單位進行排污許可證延續(xù)申請培訓(xùn)，組織了有800余人參加的排污許可證申請、執(zhí)行相關(guān)要求的培訓(xùn)，對富源縣、曲靖經(jīng)開區(qū)共300余個排污單位進行了排污許可證執(zhí)行要求的培訓(xùn)，有效提升了排污單位、排污許可第三方技術(shù)服務(wù)機構(gòu)環(huán)境管理能力和水平。

6.努力推動排污許可與環(huán)評審批“兩證合一”改革試點，探索排污許可與環(huán)評銜接有效途徑。我們配合行政審批科室出臺了排污許可與環(huán)評審批“兩證合一”改革試點實施方案，完成3個項目的“兩證合一”工作，在探索排污許可與環(huán)評有效銜接方面作出了一些嘗試。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)室、財務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所作為二級預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，本部門非行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，《財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度收入合計247.40萬元。其中：財政撥款收入247.43萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.02萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加57.93萬元，增長30.57%。其中：財政撥款收入增加57.91萬元，增長30.56%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入增加0.02萬元，增長100.00%。主要原因是2023年單位新增人員4人增加了基本預(yù)算收入34.58萬元，新增“黨政儲備人才”專項相關(guān)經(jīng)費增加了項目預(yù)算收入26.2萬元，最終導(dǎo)致本年總收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度支出合計247.82萬元。其中：基本支出211.49萬元，占總支出的85.34％；項目支出36.33萬元，占總支出的14.66％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加54.49萬元，增長28.18%。其中：基本支出增加34.58萬元，增長19.55%；項目支出增加19.91萬元，增長121.33%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，上年對比無增減變化。主要原因是2023年單位新增人員4人增加了基本支出34.58萬元，新增“黨政儲備人才”專項相關(guān)經(jīng)費增加了項目支出26.2萬元，最終導(dǎo)致本年總支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出211.49萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出198.75萬元，占基本支出的93.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費12.75萬元，占基本支出的6.03％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出36.33萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.排污許可證監(jiān)管技術(shù)支持項目，本年支出9.73萬元，主要用于開支排污許可證監(jiān)管技術(shù)支持工作的辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、其他交通費用。2023年共完成各類排污許可證申請技術(shù)審核723家，基本與2020年排污許可“全覆蓋”時完成審核數(shù)量持平，有效支持了排污許可證核發(fā)。按照國家、省的要求，我們認(rèn)真組織開展已核發(fā)排污許可證的質(zhì)量核查工作，完成400張排污許可證質(zhì)量核查，對其中存在問題的58張排污許可證進行了整改，有效支持了“一證式”管理。努力推動排污許可證執(zhí)行，完成了排污許可證執(zhí)行報告規(guī)范性審核工作。

2.黨政干部儲備人才專項相關(guān)經(jīng)費，本年支出26.20萬元，主要用于開支“黨政儲備人才”的生活補助支出。該項目主要圍繞曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展需要，聚焦六大重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，區(qū)域教育中心、區(qū)域教育中心、區(qū)域教育中心、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)等市委、市政府戰(zhàn)略部署，加快推進人才強市戰(zhàn)略，加大高層次人才引進培養(yǎng)力度，重點引進一批自然科學(xué)、工程技術(shù)、教育醫(yī)療、經(jīng)濟金融、人文社科以及其他急需緊缺的高層次人才，為曲靖經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支撐和人才保障。用3年左右時間，力爭有重點地引進各類別是數(shù)百名高層次人才。用3年左右時間，力爭引進各類別數(shù)百名人才，2023年曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所“黨備儲備人才”共6人。

3.曲靖市廢棄地膜污染治理研究專項資金，本年支出0.40萬元，主要用于曲靖市廢棄地膜污染治理研究工作中調(diào)研、收集資料的培訓(xùn)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出247.43萬元，占本年支出合計的99.84%。與上年相比增加57.91萬元，增長30.56%,主要原因是2023年單位新增人員4人增加了基本支出34.58萬元，新增“黨政儲備人才”專項相關(guān)經(jīng)費增加了項目支出26.20萬元，最終導(dǎo)致本年總支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出26.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.59%。主要用于“黨政儲備人才”生活補助支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出28.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.39%。主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出和在職人員失業(yè)保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.32%。主要用于事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險繳費支出和事業(yè)單位在職人員工傷保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出168.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.91%。主要用于事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和排污許可證監(jiān)管技術(shù)支持工作支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出16.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.79%。主要用于按照國家政策規(guī)定繳存的事業(yè)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)均為0.00萬元。主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了接待費支出。二是事業(yè)單位車輛改革后無公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運行維護費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無增減變化的主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了接待費支出。二是事業(yè)單位車輛改革后無公務(wù)用車，減少了公務(wù)用車運行維護費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年對比無增減變化，主要原因是：曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所屬于公益二類事業(yè)單位，因此無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所資產(chǎn)總額30.26萬元，其中，流動資產(chǎn)14.90萬元，固定資產(chǎn)13.72萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.64萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.24萬元，其中固定資產(chǎn)與上年對比無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.84萬元，其中：政府采購貨物支出3.33萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.13萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)出租收入等。

（四）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：反映我院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>

監(jiān)督索引號53030022100201501111