監(jiān)督索引號(hào)53030005043801000

曲靖市能源局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市能源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市能源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬定能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實(shí)施。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)或建議。

3.按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)能源行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入、建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批（審核）、竣工驗(yàn)收監(jiān)管、危險(xiǎn)源鑒定、產(chǎn)能確認(rèn)的審核上報(bào)和審批。

4.貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。

5.負(fù)責(zé)電力行政管理、電力需求管理、運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。

6.組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作，承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。

7.負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)預(yù)警、發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)行保障，參與研究全市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建設(shè)，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。

8.負(fù)責(zé)以煤礦應(yīng)急救援為主的能源行業(yè)應(yīng)急救援體系建設(shè)，按照能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。

9.組織推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作，擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。

10.參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財(cái)稅體制、生態(tài)環(huán)境及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策。

11.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產(chǎn)工作，參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及監(jiān)督管理工作。

12.完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年以來(lái)，全市能源行業(yè)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)各級(jí)會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府關(guān)于能源發(fā)展的決策部署，圍繞奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越系列三年行動(dòng)、“310”工程等重點(diǎn)工作目標(biāo)，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)定不移推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)風(fēng)電、光伏等新能源開(kāi)發(fā)建設(shè)，不斷夯實(shí)能源設(shè)施基礎(chǔ)，強(qiáng)化能源安全保障，各項(xiàng)工作取得顯著成效。

1.能源經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)。今年以來(lái)，全市能源行業(yè)堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，全面貫徹落實(shí)中央和省部署要求，扎實(shí)抓好穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展各項(xiàng)工作，推進(jìn)能源經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

2.安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)向好。深刻汲取2022年全市煤礦事故頻發(fā)多發(fā)教訓(xùn)，在國(guó)家、省礦監(jiān)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以國(guó)家礦山安監(jiān)局督導(dǎo)幫扶為契機(jī)，結(jié)合全國(guó)全省煤礦安全生產(chǎn)綜合整治、重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)，以全市“安全穩(wěn)定建設(shè)年”為載體，深入實(shí)施煤礦安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)，全面開(kāi)展隱蔽致災(zāi)因素普查，扎實(shí)開(kāi)展安全“體檢”、隱患排查治理和重大災(zāi)害防治，突出抓好瓦斯超限專項(xiàng)整治和水害防治，狠抓作業(yè)點(diǎn)面和中秋、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段管控，始終保持“打非治違”高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲打擊“五假五超、三瞞三不”等違法違規(guī)行為。同時(shí)，加強(qiáng)能源項(xiàng)目建設(shè)施工安全監(jiān)管，扎實(shí)做好大中型水電站汛前、汛中、汛末安全檢查工作，扎實(shí)開(kāi)展油氣長(zhǎng)輸管道安全生產(chǎn)大檢查，做好安全隱患排查整治和高后果區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管控，電力電網(wǎng)、油氣長(zhǎng)輸管道未發(fā)生任何安全生產(chǎn)事故，能源安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。

3.能源供應(yīng)保障更加有力。積極應(yīng)對(duì)汛期極旱、電煤保供艱難、電力需求高速增長(zhǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)，牢牢守住“決不拉閘限電”的底線，發(fā)用電量保持快速增長(zhǎng)，為全市乃至全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供了關(guān)鍵支撐。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省電煤保供部署要求，堅(jiān)決扛牢電煤保供政治責(zé)任，不斷健全機(jī)制、壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化督導(dǎo)考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)，安全有序釋放煤炭產(chǎn)能，有力保障電煤供應(yīng)，2023年累計(jì)保供電煤93510000噸，完成省級(jí)下達(dá)任務(wù)10760000噸的86.91%，中長(zhǎng)期合同履約率首次超過(guò)80%；火電發(fā)電244.46億千瓦時(shí)、占全省的46.45%、同比增長(zhǎng)73.14%，增發(fā)103億千瓦時(shí)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、能源投資科、綜合科、電力科、政策法規(guī)科、煤炭科、石油天然氣和新能源科、安全監(jiān)管科、節(jié)能環(huán)保和技術(shù)裝備科、機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市能源局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市能源局。

納入曲靖市能源局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市能源局2023年末實(shí)有人員編制91人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛

第二部分 2023年度部門決算表

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市能源局2023年度收入合計(jì)51,789.28萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入51,789.28萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加7,088.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.86%。其中：財(cái)政撥款收入增加7,088.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是增加電煤保供資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市能源局2023年度支出合計(jì)51,789.28萬(wàn)元。其中：基本支出1,539.77萬(wàn)元，占總支出的2.97％；項(xiàng)目支出50249.50萬(wàn)元，占總支出的97.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加5,537.11 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%。其中：基本支出減少166.88萬(wàn)元，下降9.78%；項(xiàng)目支出增加5,703.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.80%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是電煤保供資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市能源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,539.77萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,380.68萬(wàn)元，占基本支出的89.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)159.09萬(wàn)元，占基本支出的10.33％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市能源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,249.50萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

主要是曲財(cái)建〔2023〕28號(hào)2023年中央節(jié)能減排補(bǔ)助資金486.92萬(wàn)元、曲財(cái)指〔2023〕84號(hào)駐礦監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)402.70萬(wàn)元、曲財(cái)指〔2023〕84號(hào)駐礦監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300.00萬(wàn)元、曲財(cái)指〔2023〕50號(hào)煤礦安全生產(chǎn)購(gòu)買第三方隱患排查專項(xiàng)資金297.40萬(wàn)元、曲財(cái)指〔2023〕84號(hào)駐礦監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)99.96萬(wàn)元、曲財(cái)指〔2023〕235號(hào)煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作專項(xiàng)資金97.60萬(wàn)元、曲財(cái)行〔2023〕99號(hào)黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)55.80萬(wàn)元、曲財(cái)建〔2023〕93號(hào)“礦山安全科技進(jìn)云南”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)50.32萬(wàn)元、曲財(cái)建〔2023〕184號(hào)蘇文藝死亡一次性撫恤資金23.81萬(wàn)元、曲財(cái)建〔2023〕185號(hào)“310”工程2季度考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元、曲財(cái)建〔2023〕82號(hào)招商引資目標(biāo)考核激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、曲財(cái)建〔2023〕10號(hào)遺屬生活補(bǔ)助資金1.79萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市能源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51,789.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加5,537.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%,主要原因是電煤保供資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出65.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才及公務(wù)員考核獎(jiǎng)勵(lì)支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出225.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。主要用于職工離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、死亡撫恤支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出84.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出48,890.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.40%。主要用于能源行業(yè)管理支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出2,409.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.65%。主要用于職工工資、考核獎(jiǎng)勵(lì)及煤炭勘探開(kāi)采和洗選支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出114.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.52萬(wàn)元，決算為22.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.58萬(wàn)元，決算為13.83萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.82%，完成年初預(yù)算的94.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.94萬(wàn)元，決算為8.91萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的39.18%，完成年初預(yù)算的99.66%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算8.90萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市能源局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.52萬(wàn)元，支出決算為22.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.58萬(wàn)元，決算為13.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.94萬(wàn)元，決算為8.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.66%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)支出，嚴(yán)控、壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.20萬(wàn)元，下降5.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.90萬(wàn)元，下降6.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬(wàn)元，下降3.47%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少主要原因是厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)支出，嚴(yán)控、壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作產(chǎn)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市能源局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.09萬(wàn)元，比上年減少16.31萬(wàn)元，下降9.30%,主要原因是人員減少導(dǎo)致。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于其他交通費(fèi)用40.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)26.00萬(wàn)元、福利費(fèi)21.71萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.49萬(wàn)元、辦公費(fèi)16.47萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.83萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.90萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5.80萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.20萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.00萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市能源局資產(chǎn)總額2,250.11萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,589.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)629.19萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)31.83萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55.87萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加35.67萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額17.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.16萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.16萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市能源局2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出：指公共衛(wèi)生領(lǐng)域具有根據(jù)外部效應(yīng)和排他性的公共物品。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005043801111