監(jiān)督索引號53030003000100201000

曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

黨政辦公室是經開區(qū)黨工委、管委會的綜合工作部門，內設5個科室。主要負責處理經開區(qū)黨工委、管委會日常工作，當好經開區(qū)領導的參謀和助手；負責處理來文、來電，做好文字資料的承辦、傳遞及歸檔工作；組織協(xié)調各部門的工作，掌握各部門對經開區(qū)領導重要批示的執(zhí)行落實情況；負責各級各部門工作的協(xié)調。政策法制局（與黨政辦公室合署辦公）負責黨工委、管委會相關法務審查工作；負責黨工委全面深化改革日常工作；負責議案提案征集辦理工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，黨政辦公室統(tǒng)一思想認識、匯聚發(fā)展力量、創(chuàng)新方式方法，強使命、勇?lián)?，抓牢統(tǒng)籌，規(guī)范運轉；把參謀輔政貫穿辦公室工作全過程，緊緊圍繞經開區(qū)中心工作、發(fā)展重點、改革難點，積極摸實情、謀實策、出實招，全力服務科學決策。充分發(fā)揮上情下達、綜合協(xié)調、后勤保障等作用，確保了經開區(qū)經濟社會建設各項工作有序推進。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置0個內設機構。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室作為二級預算單位納曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室2023年度收入合計3,053.29萬元。其中：財政撥款收入3,053.29萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,136.58萬元，增長59.30%。其中：財政撥款收入增加1,136.58萬元，增長59.30%，主要原因是本年度項目支出增加；上級補助收入增加0.00萬元，與去年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與去年相比無變化；經營收入增加0.00萬元，與去年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與去年相比無變化；其他收入增加0.00萬元，與去年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室2023年度支出合計3,053.29萬元。其中：基本支出819.01萬元，占總支出的26.82%；項目支出2,234.28萬元，占總支出的73.18%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,136.58萬元，增長59.30%，主要原因是本年度項目支出增加。其中：基本支出增加2.24萬元，增長0.27%，主要原因是本年度人員增加；項目支出增加1,134.34萬元，增長103.13%，主要用于管委會項目支出；上繳上級支出增加0.00萬元，與去年相比無變化；經營支出增加0.00萬元，與去年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與去年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出819.01萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出719.80萬元，占基本支出的87.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費99.22萬元，占基本支出的12.11％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,234.28萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

1.一般行政管理事務支出86.33萬元，主要用于辦公用房租賃、管委會大樓等建設配套、各級各類會議、圖書資料征訂及郵電通信檔案館運營維護及設備采購等工作。

2.專項業(yè)務及機關事務管理83.28萬元，主要用于管委會大樓等物業(yè)管理及后勤保障服務、采購輿情監(jiān)測綜合服務、春節(jié)慰問、八一慰問。

3.其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出902.18萬元，主要用于檔案整理及數(shù)字化加工等項目、《曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)大事記（1992-2022）》編纂、印刷、2023年長水國際機場廣告投放、機關食堂等用房改造項目、管委會與迪慶藏族自治州維西傈僳族自治縣聯(lián)動合作干部培訓、科技展示中心概念設計方案等項目開展。

4.檔案館132.57萬元，主要用于檔案館運營與維護。

5.宣傳事務76.58萬元，主要用于黨政辦紀錄片拍攝、宣傳信息中心委托招標應急廣播體系建設。

6.資源勘探工業(yè)信息103.32萬元，主要用于機關食堂及辦公用房改造。

7.災害防治及應急管理73.00萬元，主要用于第一次自然災害風險普查服務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出3,053.29萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1,136.58萬元，增長59.30%,主要原因是本年度項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2,713.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.88%。要用于支付行政人員工資及保障部門日常工作所需。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出116.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.81%。主要用于支付退休人員退休金及行政人員社會保險繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出46.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.51%。主要用于支付行政人員醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出103.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.38%。用于曲靖經開區(qū)管委會機關食堂及三樓辦公用房改造。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于支付政府雇員公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出73.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%。主要用于應急管理局第一次自然自然災害綜合風險普查。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為37.00萬元，決算為27.88萬元，完成年初預算的75.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為36.00萬元，決算為26.88萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的96.41%，完成年初預算的74.67%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的3.59%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算1.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為37.00萬元，支出決算為27.88萬元，完成年初預算的75.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為36.00萬元，決算為26.88萬元，完成年初預算的74.67%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是曲靖經開區(qū)管委會于2023年9月16日實行公務用車社會化改革，自2023年9月16日后我單位無公車。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加26.88萬元，增長2688.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加26.88萬元，增長2688.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因是2022年決算將公務用車運行費用以其他交通費列支，故使得2023年公務用車運行決算數(shù)較之去年增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上級部門或同級部門調研或對接工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室2023年機關運行經費支出99.22萬元，比上年增加12.00萬元，增長13.76%，主要原因是本年度部門人員有所增加。部門單位機關運行經費主要用于保障黨政辦公室部門日常運轉，包括辦公費、印刷費、水電費、維修（護）費、公務接待費、福利費、其他交通費用等。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)黨政辦公室資產總額118.94萬元，其中，流動資產8.86萬元，固定資產110.08萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少58.05萬元，其中固定資產增加相比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值3.03萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,402.62萬元，其中：政府采購貨物支出292.77萬元；政府采購工程支出246.57萬元；政府采購服務支出863.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,156.05萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額746.34萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關事業(yè)運行經費：指為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

監(jiān)督索引號53030003000100201111