監(jiān)督索引號53030003000101401000

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

綜合保障局負責擬訂經(jīng)開區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、有關(guān)政策和工作計劃；負責編制農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務的各類中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負責經(jīng)開區(qū)內(nèi)促進就業(yè)工作，統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，負責經(jīng)開區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險、企業(yè)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的管理工作；承擔社會保險基金的安全監(jiān)管責任。負責就業(yè)補助資金、社會保險基金預測預警和信息引導，擬定應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。貫徹執(zhí)行勞動和社會保障法律法規(guī)及勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，實施勞動合同調(diào)整的基本規(guī)則和勞動合同、集體合同制度的實施規(guī)范，組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處勞動保障監(jiān)察案件。貫徹落實有關(guān)解決拖欠農(nóng)民工工資問題的相關(guān)政策，會同有關(guān)部門擬訂經(jīng)開區(qū)農(nóng)民工工資支付規(guī)劃并組織實施；負責經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)民工工資保證金的收儲管理工作，處理農(nóng)民工工資糾紛，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。負責民族團結(jié)穩(wěn)定、退役士兵管理、民族宗教、殘聯(lián)、老齡、老體協(xié)、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、畜牧獸醫(yī)、煙草、林業(yè)、水務、移民、氣象、扶貧、護林防火、抗旱防汛等事務的運行管理工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.錨定工作目標，穩(wěn)步推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作。保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，完成糧食種植面積14000畝，產(chǎn)量6073噸，完成烤煙種植3000畝，收購進度為65.75%；做好耕地保護，嚴格宅基地審批，審批農(nóng)村宅基地15宗，遏制耕地“非農(nóng)化、非糧化”新增；常態(tài)化開展化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，持續(xù)鞏固農(nóng)村廁所革命成果，實現(xiàn)無害化衛(wèi)生公廁全覆蓋，農(nóng)村衛(wèi)生戶廁覆蓋率達88%；統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興工程與綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，今年計劃打造美麗村莊2個、綠美村莊2個，目前已完成綠化面積3188平方米，植樹222株，完成投資35.4萬元。

2.持續(xù)鞏固脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動鄉(xiāng)村振興見實效。穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，響水街示范點已開工建設(shè)，柯家沖示范點正在進行初步設(shè)計；按照“一月一動態(tài)”要求，常態(tài)化開展監(jiān)測排查；實施脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃，逐戶制定增收措施，目前轉(zhuǎn)移脫貧人口就業(yè)90人，脫貧人口人均純收入1.48萬元，完成全年增收目標的76.16%。

3.堅持多措并舉，推進林業(yè)工作全面落地見效。一是林長制工作有序開展。轄區(qū)內(nèi)森林圖塊劃分為20個責任區(qū)，共計設(shè)立經(jīng)開區(qū)三級林長26人，及時完成20塊林長制公示牌相關(guān)信息的調(diào)整、安裝。截至目前，轄區(qū)內(nèi)共開展巡林563次。二是扎實做好林地要素保障工作。做好森林督查、林草濕調(diào)查監(jiān)測、森林資源監(jiān)管、森林防火工作，完成15個重點項目使用林地審核審批工作，涉及林地51.8878公頃；核發(fā)林木采伐許可證117份，采伐蓄積454.5立方米。三是組織開展2023年黨政義務植樹活動，共計投入50萬元，綠化面積10余畝，移栽香樟、櫻花、四季桂、木槿、扶?；?/span>340株。四是配合開展耕地流出到林地整改工作。經(jīng)開區(qū)2021—2022年度耕地流出到林地圖斑53個、面積149.118畝，明確了林管林地等限制復耕的圖斑。五是做好林業(yè)有害生物防治。深入貫徹落實國家、省、市加強林業(yè)有害生物防治，正在開展松材線蟲病秋季普查工作，共計涉及729個圖斑，確保10月底完成；持續(xù)加強對林業(yè)有害生物進行監(jiān)測，嚴控松材線蟲病、小蠹蟲等林業(yè)等有害生物和外來有害生物的入侵擴散，采取扎實有效措施，統(tǒng)籌推進整體防治工作。

4.聚焦目標任務，穩(wěn)步推進水務各項工作。一是全面推行河（湖）長制工作。2023年共落實各級河（湖）長25位，制作安裝河長公示牌59塊，制作安裝飲用水源標志、警示牌20塊，總河長多次到西河、白石江河道開展專題調(diào)研和巡查暗訪，各級河（湖）長積極行動，累計開展巡河242人次。二是構(gòu)建數(shù)字經(jīng)開水環(huán)境監(jiān)管平臺。投資840.6萬元構(gòu)建了數(shù)字經(jīng)開水環(huán)境監(jiān)管平臺，2022年11月完工并投入使用（服務期5年），2023年進一步完善數(shù)字經(jīng)開水環(huán)境監(jiān)管平臺的相關(guān)工作。三是穩(wěn)步推進2023年度綠美河湖建設(shè)。按市、經(jīng)開區(qū)綠美河湖三年行動實施細則要求，做好經(jīng)開區(qū)2023年度建設(shè)項目，（1）19座?。ǘ┬退畮熘簿G補綠工作；（2）50平方公里以上河流河岸（西河經(jīng)開區(qū)段）的植綠補綠工作；（3）繼續(xù)推進美麗河湖建設(shè)申報，2023年完成2條省、市級美麗河湖申報工作。正在做招投標準備工作，待招標完成后，積極聯(lián)系街道社區(qū)開展工作。四是扎實推進水利工程建設(shè)。積極組織開展2020年6座小（二）型水庫除險加固工程送審工作和8座?。ǘ┬退畮斐U加固工程的竣工驗收相關(guān)工作；認真做好曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)上西山水庫水源防護工程，審計結(jié)算工作；認真做好曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年申報省級政府一般國債水庫維修養(yǎng)護項目，審計結(jié)算工作；做好5座小一型水庫，27座小二型水庫管理與保護范圍劃定的相關(guān)工作并進行公示；做好2023年省級政府一般性債水庫維修養(yǎng)護項目及小型水庫雨水情測報和大壩安全監(jiān)測項目招投標及建設(shè)等相關(guān)工作。五是做好防汛抗旱工作。立足防大汛、抗大旱，在做好防汛準備工作的基礎(chǔ)上，加強水雨情、旱情預警，抓好水庫管理機構(gòu)管理，切實做好值班值守工作。

5.堅持真抓實干，扎實推進移民搬遷安置工作。一是對水庫移民后期扶持核減人口進行動態(tài)核定登記，原有移民人口1143人，目前已累計核減114人，2023年核定移民人口1029人，及時發(fā)放2023年水庫移民后期扶持直補資金61.74萬元。二是及時開展移民矛盾糾紛的排查、化解、穩(wěn)控工作，按時報送風險研判報告材料，無群體性移民上訪和移民工作負面報道事件發(fā)生。三是完成王三屯社區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機耕道路建設(shè)工程和晏官屯社區(qū)羅小村應急飲水工程項目資料整理歸檔工作；組織開展晏官屯社區(qū)羅小村美麗家園移民新村建設(shè)項目、晏官屯社區(qū)種植基地建設(shè)工程和晏官屯社區(qū)農(nóng)業(yè)種植項目市級驗收工作；完成晏官屯社區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品交易集貿(mào)市場建設(shè)工程初步設(shè)計報告報批工作；組織開展晏官屯社區(qū)丁家沖村人居環(huán)境提升項目和王三屯社區(qū)王大村王家沖新修機耕道路工程可行性研究報告報批工作。四是完成2022年度中央大中型水庫移民后期補助資金績效評價工作，評價等次為優(yōu)秀。

6.夯實工作基礎(chǔ)，提高基本民生服務保障能力和水平。一是保持社會救助兜底政策總體穩(wěn)定。及時發(fā)放各類救助資金，全面開展低收入人口認定工作，將符合救助條件的人員及時納入救助范圍，錄入低收入動態(tài)監(jiān)測平臺。二是健全養(yǎng)老服務體系和兒童基本保障工作。以經(jīng)開區(qū)老年公寓為輻射帶動，社區(qū)服務為載體，以居家養(yǎng)老服務為切入點，把社區(qū)服務引入家庭，促進社區(qū)服務和居家養(yǎng)老的密切結(jié)合；指導幫助老年公寓開展養(yǎng)老機構(gòu)三級評定申報，開展養(yǎng)老詐騙宣傳進社區(qū)、進老年公寓，特困供養(yǎng)老人上門關(guān)愛活動；完成1個新建住宅小區(qū)養(yǎng)老服務設(shè)施用房移交。三是以文明城市創(chuàng)建為切入點，抓好區(qū)劃地名工作。四是不斷提高社會組織登記水平，組織做好社會組織黨建、民辦非企業(yè)和社會團體年檢工作；按照“應建盡建”的原則，推進黨組織組建，提升黨組織覆蓋率。五是配合好麒麟?yún)^(qū)民政局、馬龍區(qū)民政局開展婚姻登記業(yè)務。六是社區(qū)建設(shè)有序推進，居民公約修訂不斷完善。積極動員社會力量參與社區(qū)治理，實現(xiàn)持證社工社區(qū)全覆蓋；開展市域社會治理現(xiàn)代化建設(shè)，建立2個街道平安建設(shè)志愿服務站、10個社區(qū)平安建設(shè)志愿服務所，實現(xiàn)街道社區(qū)志愿服務站所全覆蓋。七是做好殯葬改革工作。順利完成遺體火化、入公墓安葬“兩個百分之百”目標；殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如期完成并投入使用，共建成2個街道級、1個村級農(nóng)村公益性公墓，建成1個經(jīng)營性公墓；及時足額發(fā)放惠民殯葬補助經(jīng)費。八是做好殘疾人服務。按時發(fā)放殘疾人兩項補貼按時發(fā)放，穩(wěn)步推進康復就業(yè)服務中心工作，完成2023年省級殘疾人扶貧示范基地1家、殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶4戶、殘疾人創(chuàng)業(yè)示范點1戶審核申報工作。

7.著力社會保險覆蓋，持續(xù)提升社會保障服務能力。一是持續(xù)推進社會保險擴面增效。截至目前，經(jīng)開區(qū)社會保險參保人數(shù)從2014年的10355人增加到2023年152491人，增幅1372.63%，實現(xiàn)9年14.7倍增長，社會保險“安全網(wǎng)”“穩(wěn)定器”作用充分體現(xiàn)，企業(yè)職工留崗增收與企業(yè)生產(chǎn)增效實現(xiàn)“雙贏”。二是按時足額發(fā)放各項社會保險待遇。截至2023年9月底，累計發(fā)放各項社會保險待遇4407.62萬元，按時足額發(fā)放率100%。三是常態(tài)化實施社保服務“康乃馨”行動。2023年以來，經(jīng)開區(qū)社保服務先鋒隊通過進企業(yè)宣傳落實助企紓困政策，進社區(qū)、進家庭宣傳社保政策，開展適老化關(guān)愛服務等形式對不同服務對象開展務實見效的“康乃馨”行動，共進社區(qū)45次，進家庭87次，為群眾提供上門認證、政策宣傳、電子社保卡推廣應用等服務1128人次。四是持續(xù)推進醫(yī)保經(jīng)辦信息化建設(shè)。截至目前，經(jīng)開區(qū)醫(yī)保電子憑證激活率91.79%，定點醫(yī)藥機構(gòu)支持醫(yī)保電子憑證應用率達100%。五是扎實開展醫(yī)?；鸨O(jiān)管安全規(guī)范年專項行動。認真貫徹落實“雙隨機、一公開”檢查機制，聚焦重點領(lǐng)域、重點對象、重點藥品耗材，持續(xù)深入開展打擊欺詐騙保專項整治。截至目前，共開展醫(yī)?；?/span>9次，暫未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。

8.著力和諧勞動關(guān)系構(gòu)建，切實維護勞動者的合法權(quán)益。一是及時接收辦理平臺案件。截至目前，全國欠薪平臺累計辦結(jié)409件，辦結(jié)率達96%；省級12333平臺累計辦結(jié)127件，辦結(jié)率達88.81%；接收信訪案件辦結(jié)81件，辦結(jié)率達98.78%；12345政務服務平臺辦結(jié)448件，辦結(jié)率達88.19%。營商環(huán)境平臺接收案件1件，已辦結(jié)。處理信訪積案6件，現(xiàn)已處理4件，辦結(jié)率66.6%。為789名農(nóng)民工追回被拖欠的工資593.5539萬元。二是開展在建項目檢查。對經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)政府和國企項目開展逐一檢查，共檢查在建項目29戶。三是完成曲靖市市場監(jiān)管領(lǐng)域市級部門“雙隨機、一公開”抽查工作。自2023年6月以來，對經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)各類用人單位5家企業(yè)、3家職業(yè)技能培訓機構(gòu)和5家在建單位，開展遵守勞動保障法律法規(guī)情況檢查。四是開展《保障農(nóng)民工工資支付條例》宣傳工作。對30余家用人單位及在建項目進行普法宣傳活動，發(fā)放普法宣傳手冊、宣傳撲克、宣傳海報共計500余份。五是完成上級下發(fā)各類任務。開展集中整治拖欠農(nóng)民工工資問題專項行動、根治欠薪百日攻堅行動、勞動保障舉報投訴案件辦理情況回頭看工作，為2000余名農(nóng)民工，解決工資286萬元。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、林業(yè)科、水務科、林業(yè)災害防御科、社會保險科、勞動監(jiān)察科、民政科、民宗科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局作為二級預算單位納入曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 2023 年度部門決算模板編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員39人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員39人（包含長期聘用10人，政府雇員1人，臨聘25人，公益性崗位3人。），政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度收入合計3,487.38萬元。其中：財政撥款收入3,487.38萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少1,436.01萬元，下降29.17%。其中：財政撥款收入減少1,436.01萬元，下降29.17%；上級補助收入增加0萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年按規(guī)定壓減了一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出，因財政撥款是按照預算支出計劃進行撥款，所以相應的撥款收入與去年相比減少。

二、支出決算情況說明

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度支出合計3,495.03萬元。其中：基本支出890.35萬元，占總支出的25.47％；項目支出2,604.68萬元，占總支出的74.53％；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少1,642.36萬元，下降31.97%。其中：基本支出減少745.03萬元，下降45.56%；項目支出減少897.34萬元，下降25.62%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化，主要原因是2023年按規(guī)定壓減了一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出890.35萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出468.09萬元，占基本支出的52.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費422.26萬元，占基本支出的47.43％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,604.68萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出320.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.2023年春節(jié)慰問經(jīng)費18.36萬元，主要用于對經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)民族宗教界人士、生活困難殘疾人、優(yōu)撫對象、特困人員、孤兒等進行慰問。

2.創(chuàng)建全國全省民族團結(jié)進步示范區(qū)經(jīng)費38.51萬元，主要用于對申報擬命名點位和已命名的示范單位進行打造，涉及范圍為： 2021年已命名的省市級示范單位4家，申報擬命名迎接省級示范單位2家，申報擬命名的迎接市級示范單位9個（含羅小村、朝陽寺），大花橋主題公園打造。

3.綜合保障局專項經(jīng)費3.50萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)重點宗教場所修繕經(jīng)費，包括三岔龍街觀音寺的圍墻維修，三岔龍街觀音寺更換國旗旗桿。

4.社保網(wǎng)絡(luò)運行維護經(jīng)費13.40萬元，主要用于保障經(jīng)開區(qū)轄區(qū)內(nèi)社保、醫(yī)保、就業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務正常運轉(zhuǎn)。

5.中央優(yōu)撫對象補助經(jīng)費支出200.90萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)優(yōu)撫對象的撫恤和生活補助。

6.老體協(xié)活動經(jīng)費7萬元，主要用于發(fā)放曲靖經(jīng)開區(qū)老體協(xié)和社區(qū)工作人員的補助經(jīng)費，及經(jīng)開區(qū)老體協(xié)的設(shè)備維修費、參與市級老體協(xié)的活動經(jīng)費。

7.婚姻登記服務管理工作經(jīng)費9萬元，主要用于支付給麒麟?yún)^(qū)民政局、馬龍區(qū)民政局的代辦婚姻登記服務管理工作。

8.創(chuàng)建云南雙擁模范城和鞏固提升全國雙擁模范創(chuàng)建成果補助經(jīng)費7.26萬元，主要用于通過營造雙擁氛圍，配合全市成功創(chuàng)建雙擁模范城。

9.老年公寓主體工程建設(shè)經(jīng)費320萬元，主要用于撥付老年公寓項目主體工程建設(shè)直接費用，加強老年公寓監(jiān)督管理，持續(xù)推進商住小區(qū)老年活動用房的驗收接管，方案實施后保障老年公寓建設(shè)項目達到設(shè)計標準。

10.公益性公墓建設(shè)及殯葬改革工作經(jīng)費80.46萬元，主要用于付街道農(nóng)村公益性公墓建設(shè)資金，兌付曲靖市麒麟?yún)^(qū)殯儀館基本殯葬服務費用及兌付喪屬的惠民殯葬補助經(jīng)費。

11.重度殘疾人補貼和困難殘疾人生活補貼市級補助資金42.74萬元，主要用于殘疾人困難生活補貼和重度殘疾人補貼。

12.城鄉(xiāng)困難群眾救助補助資金395.45萬元，主要用于城鄉(xiāng)低保、特困、孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童、艾滋病兒童、臨時救助等生活困難補助。

13.民政管理事務資金35.21萬元，主要用于促進民政的各項目目標的達成，如：經(jīng)濟困難老年人服務補貼、政府購買社會救助服務、高齡津貼、養(yǎng)老服務機構(gòu)運營補貼，充分發(fā)揮專項資金的使用效益。

14.中央水庫移民扶持補助資金232.95萬元，主要用于發(fā)放移民直補資金，清理和消化整改以往年度移民后扶項目及資金。

15.農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費135.00萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)烤煙生產(chǎn)工作，具體為強化育苗管理，抓好樣板示范，全面實施土壤改良，搶抓最佳節(jié)令移栽，抓實成熟采收和專業(yè)化烘烤，推動煙葉綠色發(fā)展。

16.惠民殯葬改革補助經(jīng)費145.36萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)西城街道、翠峰街道惠民殯葬補助上卡，兌付曲靖市殯儀館2023年度惠民殯葬基本服務費。

17.小型水庫安全運行補助資金196.40萬元，主要用于2023年小型水庫雨水情測報和大壩安全監(jiān)測和小型水庫維修養(yǎng)護。

18.會澤縣大井鎮(zhèn)三個村扶貧工作經(jīng)費55萬元，主要用于撥付派駐會澤大井鎮(zhèn)劉家山村、蘆坪村和銀坪村駐村工作經(jīng)費，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展，保證定點幫扶工作的順利開展。

19.林長制工作經(jīng)費31.69萬元，主要用于在責任區(qū)范圍內(nèi)制作安裝林長制公示牌，建立長效、穩(wěn)定的森林草原保護修復管理投入機制。

20.經(jīng)開區(qū)水環(huán)境監(jiān)管平臺項目經(jīng)費30.27萬元，主要用于全面提升經(jīng)開區(qū)水環(huán)境綜合管理科學化、精細化和現(xiàn)代化水平，“數(shù)字經(jīng)開水環(huán)境監(jiān)管平臺”項目將通過GIS技術(shù)、傳感器技術(shù)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信等先進科學技術(shù)手段跟水環(huán)境綜合治理管控目標有機結(jié)合。

21.雨露計劃支持農(nóng)村貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育政策經(jīng)費13.20萬元，主要用于支持貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育，對轄區(qū)內(nèi)就讀中高職的脫貧人口按照每年不少于0.3萬元的標準進行資助。

22.重大動物疫病防控和畜牧業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費9.89萬元，主要用于重大動物疫情防控疫苗費用、生豬等農(nóng)產(chǎn)品保險縣級費用支出、流行病學監(jiān)測抽樣人員工作經(jīng)費、發(fā)放動物檢疫點人員工資、疫情防控應急物資采購和動物疫情應急處置強制撲殺補助等有利于經(jīng)開區(qū)畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

23.防汛抗旱專項經(jīng)費29.70萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)五座?。ㄒ唬┬退畮?，30座?。ǘ┬退畮旆姥纯购倒ぷ鳎姥次镔Y儲備。宣傳教育、管理庫區(qū)垂釣、游泳、應急處置、值班帶班。

24.森林防火工作經(jīng)費10.51萬元，主要用于持續(xù)做好2024年度森林防火工作，森林防滅火辦公、值班補助、專用設(shè)備購買及維修養(yǎng)護。

25.殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金69.85萬元，主要用于200余名殘疾人（含6名殘疾兒童）實施康復救助，發(fā)放輪椅、精神病藥物。

26.中央醫(yī)療保障服務能力提升補助資金23.70萬元，主要用于提升信息化水平，加強網(wǎng)絡(luò)、信息安全、基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)。

27.小型水庫工程維修養(yǎng)護項目45.50萬元，主要用于經(jīng)開區(qū)7座水庫的水雨情和5座水庫的大壩安全監(jiān)測設(shè)備的安裝建設(shè)；12座小型水庫的維修養(yǎng)護建設(shè)。

28.美麗河湖建設(shè)項目經(jīng)費46萬元，主要用于通過保護與修復生態(tài)環(huán)境、補齊防洪薄弱短板、彰顯河湖人文歷史、提升河岸景觀品位、增強河湖管護能力等一系列舉措，建成安全流暢、生態(tài)健康、水清景美、人文彰顯、管護高效、人水和諧的“美麗河湖”體系。

29.水利救災補助資金4萬元，主要用于曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2023年水利救災白蟻等害堤動物災損治理。

30.社會福利53.22萬元，主要用于發(fā)放高齡老人補貼，標準為80周歲—89周歲的高齡老人發(fā)放標準0.06萬元/年，90周歲—99周歲的高齡老人發(fā)放標準0.12萬元/年，100周歲及以上發(fā)放標準0.36萬元/年。

31.福利彩票公益金34.45萬元，主要用于社會福利的彩票公益金支出，包含兒童福利類項目、養(yǎng)老服務體系建設(shè)等項目。

32.退役安置補助經(jīng)費246.79萬元，主要用于開展退役士兵教育培訓工作，為退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供支持幫助，提升退役士兵綜合素質(zhì)。

33.優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費18.42萬元，主要用于發(fā)放優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費，對優(yōu)撫對象參保繳費、住院和門診費用進行補助。

34.社會保險基金預算管理工作經(jīng)費1萬元，主要用于保障2023年預算年度養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險基金預算工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度一般公共預算財政撥款支出3,495.03萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少443.94萬元，下降11.27%,主要原因是2023年按規(guī)定壓減了一般性項目支出等非剛性、非重點項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出473.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.56%。主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出、行政運行支出、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,920.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.96%。主要用于社會保障及支持就業(yè)、再就業(yè)補助支出，撫恤、退役安置、社會福利支出、殯葬、最低生活保障等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出73.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.11%。主要用于職工醫(yī)療保障、行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出43.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%。主要用于河長制開展環(huán)境保護各項工作、白石江河道清淤支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出308.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.83%。主要用于滿足經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的需要；

12.農(nóng)林水（類）支出590.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.89%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作支出、黨政軍義務植樹、?。ǘ┬退畮斐U加固、抗旱、苗寨道路改造工程支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出35.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于上西山水庫、前進水庫、政府雇員住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他支出48.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.39%。主要用于社會福利的彩票公益金支出及殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為49.00萬元，決算為5萬元，完成年初預算的10.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為48.00萬元，決算為5萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預算的10.42%；公務接待費支出年初預算為1萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為49萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的10.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為48萬元，決算為5萬元，完成年初預算的10.42%；公務接待費支出年初預算為1萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年初預算比較科學規(guī)范，考慮比較充分，計劃比較周全合理，但2023年車輛未發(fā)生大類的維修，整體支出節(jié)儉，避免了非必要的支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.15萬元，增長3.12%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置費支出決算與上年一致；公務用車運行維護費支出決算增加0.23萬元，增長4.82%；公務接待費支出決算減少0.08萬元，下降100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是車輛使用時間長，耗損嚴重，維修費比去年增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于勞動監(jiān)察巡查，森林防火巡查，民生保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出422.26萬元，比上年增加138.02萬元，增長48.56%,主要原因是水庫人員工資和績效調(diào)整至勞務費，導致經(jīng)費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、物業(yè)管理費、勞務費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局資產(chǎn)總額2,268.70萬元，其中，流動資產(chǎn)506.76萬元，固定資產(chǎn)62.50萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,699.45萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加412.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合保障局2023年度無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（二）財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

監(jiān)督索引號53030003000101401111