監(jiān)督索引號53030003000101601000

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)貫徹落實國家、省、市有關(guān)行政審批、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策、法律法規(guī)和決策部署；制定行政許可各項規(guī)章制度和管理辦法，并組織實施。

2.負責(zé)創(chuàng)新和完善行政審批體制機制；會同經(jīng)開區(qū)審改辦按有關(guān)規(guī)定和要求做好行政審批、服務(wù)事項取消、下放、調(diào)整等工作。

3.負責(zé)市場準(zhǔn)入、投資建設(shè)和社會事務(wù)等領(lǐng)域相關(guān)行政審批事項的辦理及相關(guān)行政性收費，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

4.負責(zé)組織實施行政審批涉及的圖審、現(xiàn)場勘查、技術(shù) 論證和社會聽證等工作。

5.負責(zé)進駐大廳的垂管部門、雙重管理部門設(shè)置的窗口以及進駐的各部門行政審批工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督。

6.負責(zé)優(yōu)化行政審批、政務(wù)服務(wù)事項的審批服務(wù)流程，推進行政審批、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。

7.負責(zé)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)，推進政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，推進行政審批信用體系建設(shè)，網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)大廳的建設(shè)管理、安全運行維護等工作。

8.負責(zé)對進駐服務(wù)中心各窗口單位及工作人員進行日常監(jiān)督、檢查、管理和考評，并將考評結(jié)果及建議通報相關(guān)部門。

9.受理對經(jīng)開區(qū)行政審批局（經(jīng)開區(qū)政務(wù)服務(wù)中心）的投訴，承擔(dān)所辦理行政審批事項的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

10.負責(zé)行政審批、政務(wù)服務(wù)事項的廉政風(fēng)險防控，排查廉政風(fēng)險點，制定風(fēng)險防控措施。

11.承辦管委會和上級交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.以加強黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，推進服務(wù)機關(guān)建設(shè)
2.深化行政審批制度改革，優(yōu)化提升營商環(huán)境
3.推進商事制度改革工作，夯實經(jīng)濟體系基礎(chǔ)
4.深化工建項目審批改革，助推項目落地建設(shè)
5.深化政務(wù)服務(wù)能力建設(shè)，提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)效
6.推進開展綜合服務(wù)工作，提升服務(wù)群眾水平

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、審批一科、審批二科、政務(wù)服務(wù)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局作為二級預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員18人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員18人（含編外長期聘用人員6人、短期聘用人員10人、統(tǒng)一招聘研究生1人、公益性崗位1人。），政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度收入合計91.66萬元。其中：財政撥款收入91.66萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總支出的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總支出的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總支出的0.00%；其他收入0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，收入合計減少32.80萬元，下降26.35%。其中：財政撥款收入增加減少32.80萬元，下降26.35%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年減少了已完結(jié)項目。

二、支出決算情況說明

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度支出合計89.08萬元。其中：基本支出24.24萬元，占總支出的27.21％；項目支出64.84萬元，占總支出的72.79％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少45.10萬元，下降33.61%。其中：基本支出減少40.36萬元，下降62.48%；項目支出減少4.47萬元，下降6.81%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化?；局С鰷p少主要原因是辦公費和勞務(wù)費支出減少，項目支出減少的主要原因為減少了已完結(jié)項目。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局正常運轉(zhuǎn)的日常支出24.24萬元。其中：辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費24.24萬元，占基本支出的100.00％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出64.84萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.辦公費、印刷費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費等事務(wù)支出9.13萬元，用于保障經(jīng)開區(qū)政務(wù)大廳高效服務(wù)人民。

2.新開辦企業(yè)免費印章刻制服務(wù)支出24.27萬元，用于為區(qū)內(nèi)新注冊企業(yè)提供首次免費印章。

3.辦公區(qū)域改造支出22.30萬元，用于開展行政審批局辦公區(qū)域改造，提高辦公用房利用率。

4.購買制式證照支出5.54萬元，用于定制工商營業(yè)執(zhí)照許可證件。

5.委托業(yè)務(wù)費3.60萬元，用于招投標(biāo)、政府采購、安全生產(chǎn)等業(yè)務(wù)委托

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出89.08萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，支出合計減少45.10萬元，下降33.61%。主要原因是辦公費和勞務(wù)費支出減少，項目支出減少的主要原因為減少了已完結(jié)項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出89.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%；其中包括行政運行24.24萬元、一般行政管理事務(wù)64.84萬元，主要用于保障曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局正常運轉(zhuǎn)的日常支出及項目支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；

4.公共安全（類）支出81.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.15%。主要用于一般行政管理事務(wù)54.61萬元、其他公共安全支出27.00萬元；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出5.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.85%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.07萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，2023年度未發(fā)生公務(wù)接待。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.24萬元，比上年減少35.79萬元，下降59.62%，主要原因是辦公費、勞務(wù)費等各項支出減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、其他交通費用和辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局資產(chǎn)總額182.30萬元，其中，流動資產(chǎn)12.63萬元，固定資產(chǎn)111.52萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)58.14萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26.38萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額24.27萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出24.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額80.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局2023年度無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財政撥款收入：指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030003000101601111