監(jiān)督索引號53030018022501000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)

編制委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定全市行政管理體制和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制管理辦法，并組織實施；統(tǒng)一管理全市各級黨委、人大、政府、政協(xié)、民主黨派機關(guān)、人民團體機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共曲靖市委、曲靖市人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。

3.擬定全市行政管理體制和機構(gòu)改革方案，審核市級機關(guān)和縣（市、區(qū)）機構(gòu)改革方案；審核中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，按權(quán)限審核縣（市、區(qū)）有關(guān)機構(gòu)編制事項；協(xié)調(diào)中共曲靖市委、曲靖市人民政府各部門之間以及各部門與縣（市、區(qū)）之間的職責(zé)分工；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

4.負(fù)責(zé)各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)、行政管理體制和機構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理等情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違規(guī)違紀(jì)違法行為。

5.審核曲靖市人大及其常務(wù)委員會、曲靖市政協(xié)機關(guān)，市級各民主黨派機關(guān)、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

6.擬定全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案，審核市級和縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；審核市級事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，按權(quán)限審核縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機構(gòu)編制事項；負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）事業(yè)單位機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作。

7.負(fù)責(zé)全市行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制的建立；提出各級行政編制總量分配及調(diào)整建議；擬訂市以下各級事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案；會同有關(guān)部門組織實施事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

8.負(fù)責(zé)全市機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)；承擔(dān)機構(gòu)編制統(tǒng)計和“實名制”管理工作；負(fù)責(zé)全市各級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”“公益”中文域名注冊的審核工作。

9.負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法核準(zhǔn)登記事業(yè)單位；指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；負(fù)責(zé)機關(guān)、群團等的統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督縣（市、區(qū)）事業(yè)單位登記管理工作。

10.承擔(dān)市委機構(gòu)編制委員會的日常工作。

11.完成省委機構(gòu)編制委員會辦公室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.深入推進地方機構(gòu)改革。曲靖市委編辦認(rèn)真貫徹落實《黨和國家機構(gòu)改革方案》《關(guān)于做好地方機構(gòu)改革組織實施工作的意見》精神，不折不扣落實中央和省、市委的決策部署要求，深入開展調(diào)查研究，全面梳理曲靖機構(gòu)編制底數(shù)，起草了《曲靖市機構(gòu)改革方案》，主動向省委機構(gòu)改革工作專班請示匯報，經(jīng)市委編委會議審議，已報省委編辦審核。

2.推動參照管理單位規(guī)范設(shè)置。嚴(yán)格按政策口徑和工作需求，分領(lǐng)域分系統(tǒng)對各層級參照管理單位進行編制優(yōu)化配置，制定出臺《曲靖市參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作方案》《曲靖市參照管理單位規(guī)范設(shè)置人員分流方案》，進一步規(guī)范全市參照管理體制機制，全面提升參照管理單位規(guī)范化管理水平。同步組建農(nóng)業(yè)、交通運輸、生態(tài)環(huán)境保護等7個領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法隊伍，推動綜合行政執(zhí)法改革取得實質(zhì)性突破。

3.強化區(qū)域醫(yī)療中心機構(gòu)編制保障。結(jié)合市級公立醫(yī)院發(fā)展現(xiàn)狀及云南省區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，對云南省曲靖中心醫(yī)院、云南省第二康復(fù)醫(yī)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校附屬口腔醫(yī)院、曲靖市醫(yī)學(xué)影像診斷中心、曲靖市醫(yī)學(xué)檢驗中心的機構(gòu)設(shè)置和編制優(yōu)化開展調(diào)查研究，主動向省委編辦請示匯報曲靖市第一人民醫(yī)院更名為云南省曲靖中心醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院更名為云南省第二康復(fù)醫(yī)院相關(guān)事項，扎實做好“三院兩中心”機構(gòu)編制方案制定報批工作，推動醫(yī)療資源重塑重構(gòu)、提質(zhì)增效。

4.持續(xù)優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置。組建曲靖市融媒體中心，打造具有強大影響力和競爭力的曲靖市級新型主流媒體。配合市深改辦穩(wěn)步推進檢驗檢測機構(gòu)改革，全面提升檢驗檢測公共服務(wù)能力。配合做好國有文藝院團改革工作，在市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心加掛市文藝團、市滇劇花燈劇團牌子。理順園林綠化管理體制，將市住建局城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)調(diào)整由市城管局承擔(dān)，同時將市國有海寨林場20名事業(yè)編制及人員劃轉(zhuǎn)至市園林綠化局。

5.深入開展機構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評估。組建4個評估組，對市水務(wù)局、市工信局等20個市直機關(guān)及所屬的110個事業(yè)單位開展了機構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評估，形成了《部分市直機關(guān)及所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評估情況報告》，經(jīng)市委編委會審議后，印發(fā)了《關(guān)于對機構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評估發(fā)現(xiàn)問題進行整改的通知》和“一對一”反饋意見，確保評估發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。

6.健全完善機構(gòu)編制法規(guī)制度。開展機構(gòu)編制規(guī)范性文件改廢釋，抓實106件機構(gòu)編制規(guī)范性文件清理規(guī)范。組織開展曲靖市機構(gòu)編制法規(guī)制度體系建設(shè)存在問題調(diào)研，通過橫向?qū)Ρ群涂v向?qū)Ρ?，找?zhǔn)曲靖市機構(gòu)編制法規(guī)制度體系建設(shè)存在問題，研究提出解決問題的對策建議。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、政策法規(guī)和監(jiān)督檢查科、機關(guān)科、事業(yè)科、信息統(tǒng)計科、體制改革科及事業(yè)單位登記管理科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室。

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度收入合計648.35萬元。其中：財政撥款收入630.59萬元，占總收入的97.26%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入17.76萬元，占總收入的2.74%。與上年相比，收入合計減少33.19萬元，下降4.87%。其中：財政撥款收入減少46.45萬元，下降6.86%，主要原因我單位厲行勤儉節(jié)約、堅決貫徹黨政機關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時壓減了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加13.26萬元，增長294.67%，主要原因是其他收入均為公益性崗位補貼，2023年我單位公益性崗位人員增加，故補貼增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度支出合計637.69萬元。其中：基本支出560.10萬元，占總支出的87.83%；項目支出77.59萬元，占總支出的12.17%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少43.82萬元，下降6.43%。其中：基本支出減少26.43萬元，下降4.51%，主要原因我單位厲行勤儉節(jié)約、堅決貫徹黨政機關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時壓減了人員經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等費用的開支；項目支出減少17.38萬元，下降18.30%，主要原因是我單位厲行勤儉節(jié)約、堅決貫徹黨政機關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時壓減了項目經(jīng)費；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出560.10萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出503.33萬元，占基本支出的89.86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費56.77萬元，占基本支出的10.14％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出77.59萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.深化黨政機構(gòu)改革工作經(jīng)費支出19.06萬元。主要用于優(yōu)化政府機構(gòu)設(shè)置和職能配置，加大機構(gòu)和職責(zé)整合力度工作費用開支。

2.機構(gòu)編制管理專項經(jīng)費支出28.02萬元。主要用于全市機構(gòu)編制管理、市委編辦日常工作經(jīng)費開支。

3.深化事業(yè)單位改革專項經(jīng)費支出7.61萬元。主要用于推進事業(yè)單位改革工作經(jīng)費開支。

4.機構(gòu)編制動態(tài)管理評估專項經(jīng)費15.80萬元。主要用于保障機構(gòu)編制動態(tài)管理及效益評估等工作開展的經(jīng)費開支。

5.往來款支出專項資金7.10萬元。主要用于保障公益性崗位人員社會保險繳納及工資發(fā)放。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出630.59萬元，占本年支出合計的98.89%。與上年相比減少46.45萬元，下降6.86%。主要原因我單位厲行勤儉節(jié)約、堅決貫徹黨政機關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時壓減了人員經(jīng)費及項目經(jīng)費

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出493.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.26%。主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等機關(guān)運行經(jīng)費和保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出64.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.27%。主要用于單位開支的離退休經(jīng)費和由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出31.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.98%。主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費支出、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出、繳納工傷保險、生育保險等行政單位醫(yī)療方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出40.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.49%。主要用于為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.54萬元，決算為4.71萬元，完成年初預(yù)算的40.81%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.30萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的48.83%，完成年初預(yù)算的80.99%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.70萬元，決算為2.41萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的51.17%，完成年初預(yù)算的27.70%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.41萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.54萬元，支出決算為4.71萬元，完成年初預(yù)算的40.81%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算的80.99%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.70萬元，決算為2.41萬元，完成年初預(yù)算的27.70%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)控“三公”經(jīng)費開支，公務(wù)接待費用減少較多。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.17萬元，增長3.74%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.64萬元，增長38.55%；公務(wù)接待費支出決算減少0.47萬元，下降16.32%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是公車已使用12年，各部位零件已老化嚴(yán)重，故維修費用增加；二是2023年我辦出差、評估事項較多，故過路費相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學(xué)習(xí)考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導(dǎo)工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出56.77萬元，比上年減少11.48萬元，下降16.82%,主要原因是我單位厲行勤儉節(jié)約、堅決貫徹黨政機關(guān)過緊日子的要求，在保證工作質(zhì)量的同時壓減了辦公經(jīng)費的開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費等商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額92.33萬元，其中，流動資產(chǎn)15.88萬元，固定資產(chǎn)76.45萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加59.12萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額7.64萬元，其中：政府采購貨物支6.31萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.64萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.64萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況，編制反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

3.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53030018022501111