監(jiān)督索引號53030022200401000

曲靖市人民政府外事辦公室

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作。

2.歸口管理全市因公出國（境）任務(wù)的審核和報批工作。

3.拓展對外交往渠道，為全市經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

4.辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級領(lǐng)導(dǎo)因公臨時出國（境）事項。

5.負(fù)責(zé)組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進(jìn)行公務(wù)活動的外國駐華使領(lǐng)館人員及國際組織駐華人員。

6.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門做好外國記者來訪活動的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國專家和留學(xué)生的管理工作。

7.指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國際合作項目的有關(guān)事項，審核、報批全市有關(guān)單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.強化“黨管外事”，抓好對外工作謀劃部署

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。二是認(rèn)真統(tǒng)籌謀劃。三是積極開展外事調(diào)研。

2.服務(wù)國家總體外交，深化對外交流合作

一是服務(wù)周邊總體外交。二是加強與意大利瓦爾邦迪翁市友好交流合作。三是持續(xù)深化與俄羅斯伏爾加格勒市友好交流。四是持續(xù)強化與泰國佛統(tǒng)市和美國泰勒市的交流聯(lián)系。

3.嚴(yán)格做好“走出去”“請進(jìn)來”外事服務(wù)保障工作

一是嚴(yán)格做好因公出國（境）管理。二是高層因公出國（境）工作任務(wù)圓滿完成。三是完成重要外事服務(wù)保障工作。四是做好APEC商務(wù)旅行卡推廣。

4.做好對外宣傳工作，努力講好曲靖故事

一是加強對外文化交流，提升曲靖對外知名度。二是精心設(shè)計外事參訪點，全方位展示曲靖社會發(fā)展。三是積極參加“彩云之南，擁抱世界”云南特色商品展。四是配合做好國禮遴選工作。

5.貫徹落實總體國家安全觀，全力維護(hù)涉外安全穩(wěn)定

一是持續(xù)完善海外利益保護(hù)工作機制，不斷完善涉外突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。二是摸清海外利益基礎(chǔ)性信息，提高工作針對性和實效性。三是持續(xù)加大預(yù)防性領(lǐng)事保護(hù)力度。四是妥善處置敏感事件及領(lǐng)保案（事）件。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、涉外管理科、國際交流科。

所屬單位1個，即：曲靖市外事服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府外事辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市人民政府外事辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府外事辦公室2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。其中在職實有行政人員超編4人，為2022年調(diào)入人員和安置的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市人民政府外事辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市人民政府外事辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2023年度收入合計490.30萬元。其中：財政撥款收入490.30萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年相比，收入合計增加46.50萬元，增長10.48%。其中：財政撥款收入增加46.50萬元，增長10.48%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2022年末新增1人，導(dǎo)致2023年基本支出增加，同時增加黨政儲備人才專項經(jīng)費，導(dǎo)致項目支出增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府外事辦公室2023年度支出合計490.30萬元。其中：基本支出447.79萬元，占總支出的91.33%；項目支出42.51萬元，占總支出的8.67%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計增加46.50萬元，增長10.48%。其中：基本支出增加36.72萬元，增長8.93%；項目支出增加9.78萬元，增長29.88%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2022年末新增1人，導(dǎo)致2023年基本支出增加，同時增加黨政儲備人才專項經(jīng)費，導(dǎo)致項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出447.79萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出397.19萬元，占基本支出的88.70%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費50.60萬元，占基本支出的11.30%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府外事辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出42.51萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。外事工作專項經(jīng)費15.46萬元，主要用于加強管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)好涉外工作；友協(xié)友城工作專項經(jīng)費13.85萬元，主要用于鞏固現(xiàn)有友城關(guān)系，締結(jié)新的國際友城；黨政儲備人才專項經(jīng)費13.20萬元，主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出490.30萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加46.50萬元，增長10.48%，主要原因是2022年末新增1人，導(dǎo)致2023年基本支出增加，同時增加黨政儲備人才專項經(jīng)費，導(dǎo)致項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出376.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.80%。主要用于機關(guān)運行經(jīng)費、人員工資津貼及項目經(jīng)費。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出54.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.05%。主要用于退休人員公用經(jīng)費，繳納基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出25.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.25%。主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險、工傷保險、商業(yè)附加險，在職人員及退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出33.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.90%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.23萬元，決算為9.68萬元，完成年初預(yù)算的299.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為7.58萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的78.31%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為1.78萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的18.39%，完成年初預(yù)算的62.68%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.39萬元，決算為0.32萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.30%，完成年初預(yù)算的82.05%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.32萬元（其中：外事接待費支出決算0.19萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人民政府外事辦公室2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為3.23萬元，支出決算為9.68萬元，完成年初預(yù)算的299.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為7.58萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為1.78萬元，完成年初預(yù)算的62.68%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.39萬元，決算為0.32萬元，完成年初預(yù)算的82.05%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年9月，參加市委、市政府團(tuán)組赴意大利、希臘、埃及開展友好城市交流和招商引資工作，組團(tuán)單位為市委辦，團(tuán)組共6人，其中本單位派出1人，導(dǎo)致因公出國（境）費增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加8.34萬元，增長622.39%。其中：因公出國（境）費支出決算增加7.58萬元，增長100.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.68萬元，增長61.82%；公務(wù)接待費支出決算增加0.08萬元，增長33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年9月，參加市委、市政府團(tuán)組赴意大利、希臘、埃及開展友好城市交流和招商引資工作，組團(tuán)單位為市委辦，團(tuán)組共6人，其中本單位派出1人，導(dǎo)致因公出國（境）費支出決算增加。2023年公務(wù)用車維修費用增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加。2023年較上年增加外事接待費，導(dǎo)致公務(wù)接待費支出決算增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：2023年9月，參加市委、市政府團(tuán)組赴意大利、希臘、埃及開展友好城市交流和招商引資工作，組團(tuán)單位為市委辦，團(tuán)組共6人，其中本單位派出1人，開支7.58萬元。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展外事工作、友協(xié)友城工作、鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待2批次），接待人次16人（其中：外事接待人次4人）。主要用于開展外事工作、友協(xié)友城工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府外事辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出50.60萬元，比上年增加4.46萬元，增長9.67%，主要原因是2022年末新增1人，相應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額52.01萬元，其中，流動資產(chǎn)14.43萬元，固定資產(chǎn)36.76萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.82萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24.79萬元，其中流動資產(chǎn)減少1.78萬元，固定資產(chǎn)增加26.73萬元，無形資產(chǎn)減少0.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值4.35萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額2.12萬元，其中：政府采購貨物支出0.61萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.12萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.12萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022200401111