監(jiān)督索引號(hào)53030011032600701000

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.實(shí)施糧油綜合產(chǎn)能提升行動(dòng)。全面落實(shí)耕地保護(hù)和糧食安全黨政同責(zé)，進(jìn)一步創(chuàng)新投融資模式，多措并舉提升建后管護(hù)水平。堅(jiān)持穩(wěn)面積、提單產(chǎn)、增效益，扎實(shí)推進(jìn)單產(chǎn)提升、種業(yè)振興、豆油擴(kuò)種、糧經(jīng)協(xié)作、綠色生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)延鏈“六大行動(dòng)”，穩(wěn)步推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化示范，集成推廣良田良種、良機(jī)良法，持續(xù)探索糧經(jīng)協(xié)作技術(shù)模式，守牢糧食安全底線和耕地保護(hù)紅線。

2.實(shí)施經(jīng)作高效融合提升行動(dòng)。聚焦綠色蔬菜、優(yōu)質(zhì)水果、新興花卉、道地藥材，持續(xù)推進(jìn)設(shè)施化、有機(jī)化、數(shù)字化同程同步，改造一批老舊設(shè)施、建設(shè)一批高端設(shè)施，著力打造全國(guó)最大的面向成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和粵港澳大灣區(qū)的優(yōu)質(zhì)蔬菜供應(yīng)基地，全省高端水果新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)特色優(yōu)質(zhì)原料藥生產(chǎn)基地、優(yōu)質(zhì)鮮切花出口生產(chǎn)基地。探索商品化種苗繁育模式，提升經(jīng)濟(jì)作物種苗繁育組織化程度，拓展經(jīng)作物科技創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、加工營(yíng)銷、觀光采摘、農(nóng)耕體驗(yàn)等新功能，延長(zhǎng)凈菜小包裝、水果花卉分級(jí)分揀和冷鏈物流、中藥材顆粒加工等新鏈條，構(gòu)建科技引領(lǐng)、市場(chǎng)主體、品牌打造、功能拓展等經(jīng)作融合發(fā)展新業(yè)態(tài)，擦亮麒麟藍(lán)莓、陸良蔬菜等區(qū)域特色品牌。

3.實(shí)施畜牧延鏈補(bǔ)鏈提升行動(dòng)。踐行“大中小型+散養(yǎng)戶”協(xié)調(diào)發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代畜禽養(yǎng)殖、動(dòng)物防疫和屠宰精深加工體系，穩(wěn)定優(yōu)化生豬產(chǎn)能，延伸畜牧產(chǎn)業(yè)鏈條，積極爭(zhēng)取宣威火腿產(chǎn)業(yè)打造國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)富源大河豬保種場(chǎng)、沾益恒源生豬養(yǎng)殖、陸良犇牛牧業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目建成投產(chǎn)，著力打造全國(guó)一流的肉食品生產(chǎn)加工基地。

4.實(shí)施漁業(yè)高效發(fā)展提升行動(dòng)。堅(jiān)持走現(xiàn)代化、設(shè)施化、高端化和高品質(zhì)發(fā)展路子，鞏固提升會(huì)澤縣國(guó)家級(jí)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)創(chuàng)建成果，統(tǒng)籌推進(jìn)高端冷水魚、大宗淡水魚、特色水產(chǎn)品增量提質(zhì)、融合發(fā)展，大力培育特色土著觀賞魚產(chǎn)業(yè)，著力打造全省乃至全國(guó)知名的優(yōu)質(zhì)冷水魚養(yǎng)殖、加工、休閑觀光基地。

深入實(shí)施水產(chǎn)生態(tài)健康養(yǎng)殖“五大行動(dòng)”，持續(xù)推進(jìn)漁業(yè)“一村一品”、美麗漁村、特色小鎮(zhèn)建設(shè)，力爭(zhēng)創(chuàng)建1個(gè)國(guó)家級(jí)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)。

5.實(shí)施種業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)提升行動(dòng)。堅(jiān)持強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、破難題，加快構(gòu)建“育繁推”一體化的現(xiàn)代化種業(yè)發(fā)展路徑，推動(dòng)大北農(nóng)與羅平大天種業(yè)、隆平高科與集約式融合發(fā)展，合力打造“西南種業(yè)之都”，鞏固提升8個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)品種基地建設(shè)成果，加大核心技術(shù)攻關(guān)和種質(zhì)資源保護(hù)力度，穩(wěn)步實(shí)施國(guó)家良種繁育基地建設(shè)、種質(zhì)資源保護(hù)利用項(xiàng)目，推進(jìn)大北農(nóng)種子供應(yīng)鏈創(chuàng)新中心二期項(xiàng)目、西南山地玉米育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。力爭(zhēng)陸良縣續(xù)建國(guó)家級(jí)制種大縣項(xiàng)目，創(chuàng)建1個(gè)國(guó)家級(jí)制種大縣、2個(gè)省級(jí)種業(yè)基地。

6.實(shí)施市場(chǎng)主體培優(yōu)培強(qiáng)提升行動(dòng)。堅(jiān)持對(duì)內(nèi)扶優(yōu)扶強(qiáng)、對(duì)外招大引強(qiáng)，全面實(shí)施農(nóng)業(yè)市場(chǎng)主體培育三年行動(dòng)，梯次推進(jìn)個(gè)轉(zhuǎn)企、小升規(guī)和“四上”企業(yè)培育，引進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、產(chǎn)品附加值高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的領(lǐng)軍企業(yè)。加快構(gòu)建龍頭引領(lǐng)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系，推進(jìn)政策集成、要素集聚、企業(yè)集中、功能集合，加快推進(jìn)北京新發(fā)地、洛陽春都、鹽津鋪?zhàn)拥软?xiàng)目建設(shè)，引領(lǐng)帶動(dòng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值、產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達(dá)2.8:1。

7.實(shí)施綠色發(fā)展方式提升行動(dòng)。鞏固提升陸良國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、麒麟國(guó)家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)創(chuàng)建成果，協(xié)同推進(jìn)科技助綠、污染防治守綠、打造品牌增綠。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染治理，多措并舉推進(jìn)綠色種養(yǎng)循環(huán)、化肥農(nóng)藥減量、畜禽糞污資源化利用和長(zhǎng)江十年禁漁，抓實(shí)抓細(xì)耕地障礙修復(fù)和受污染耕地治理。集成創(chuàng)新推廣綠色科技，打造一批優(yōu)質(zhì)高效的糧經(jīng)協(xié)作核心樣板基地，扎實(shí)做好品牌創(chuàng)建頂層設(shè)計(jì)和政策制定，提升綠色生態(tài)“曲字號(hào)”品牌影響力、產(chǎn)品溢價(jià)力。力爭(zhēng)主要農(nóng)作物秸稈、畜禽糞污綜合利用率分別達(dá)95%、90%，廢舊農(nóng)膜回收率達(dá)88%，新增認(rèn)證企業(yè)20個(gè)、綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品100個(gè)。

8.實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境綜合提升行動(dòng)。全域統(tǒng)籌推進(jìn)村莊規(guī)劃管理、農(nóng)村“兩污”治理、農(nóng)村“廁所革命”、綠美鄉(xiāng)村建設(shè)，全域開展星級(jí)村動(dòng)態(tài)管理全域提升人居環(huán)境，建設(shè)“四美家園”示范點(diǎn)引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興走深走實(shí)，加快推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。力爭(zhēng)打造省級(jí)示范村44個(gè)、提升村1695個(gè)，創(chuàng)建綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個(gè)、省級(jí)綠美村莊20個(gè)，迭代升級(jí)一批規(guī)范有序、美麗宜居升級(jí)版星級(jí)村。

9.實(shí)施農(nóng)村居民增收提升行動(dòng)。全面落實(shí)促進(jìn)農(nóng)村居民持續(xù)增收三年行動(dòng)，做優(yōu)做強(qiáng)“土特產(chǎn)”文章，總結(jié)推廣助農(nóng)增收典型案例，健全完善涉農(nóng)市場(chǎng)主體利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，千方百計(jì)拓寬農(nóng)民增收渠道，讓農(nóng)民更多分享產(chǎn)業(yè)鏈的增值收益，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、企業(yè)增效、農(nóng)民增收。力爭(zhēng)農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步、邁上2萬元新臺(tái)階。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策與改革科、發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科教與對(duì)外交流科、市場(chǎng)與信息化科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、漁業(yè)漁政管理科、環(huán)境資源科、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、法規(guī)與行政審批科、綠色食品科、農(nóng)田建設(shè)管理科、種業(yè)管理科和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室、農(nóng)辦秘書科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制163人。其中：行政編制52人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制111人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員52人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員111人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員131人（離休0人，退休131人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制18輛，在編實(shí)有車輛18輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)7,886.36萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,516.36萬元，占總收入的95.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入370.00萬元，占總收入的4.69%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,426.46萬元，增長(zhǎng)22.08%。主要原因是本年科技推廣與服務(wù)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)增加，其中：財(cái)政撥款收入增加1,066.46萬元，增長(zhǎng)16.53%。主要原因是本年科技推廣與服務(wù)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)增加，其中；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加360.00萬元，增長(zhǎng)97.30%。主要原因是增加養(yǎng)殖廢棄物資源化利用，科技特派團(tuán)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)7,945.75萬元。其中：基本支出3,918.76萬元，占總支出的49.32%；項(xiàng)目支出4,026.99萬元，占總支出的50.68%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加1,041.28萬元，增長(zhǎng)15.08%。主要原因是本年科技推廣與服務(wù)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出減少342.73萬元，下降8.04%，主要原因辦公費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加1,384.01萬元，增長(zhǎng)52.37%，主要原因是本年科技推廣與服務(wù)和農(nóng)作物病蟲害及動(dòng)物疫病防治項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)增加；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是辦公費(fèi)減少，增加養(yǎng)殖廢棄物資源化利用，科技特派團(tuán)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,918.76萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,550.25萬元，占基本支出的90.60%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)368.51萬元，占基本支出的9.40%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,026.99萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.畜禽良種繁育推廣質(zhì)檢體系建設(shè)與種質(zhì)檢測(cè)監(jiān)督專項(xiàng)資金14.00萬元，主要用于畜禽良種繁育推廣等工作；

2.第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目資金79.61萬元，主要用于土壤普查工作；

3.高素質(zhì)農(nóng)民培育專項(xiàng)資金10.00萬元，主要用于高素質(zhì)農(nóng)民培育工作；

4.耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項(xiàng)目專項(xiàng)資金44.18萬元，主要用于耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效等工作；

5.金沙江曲靖段流域重點(diǎn)水域禁捕和漁業(yè)產(chǎn)業(yè)保障與發(fā)展專項(xiàng)資金30.00萬元，主要用于金沙江曲靖段流域重點(diǎn)水域禁捕和漁業(yè)產(chǎn)業(yè)保障與發(fā)展；

6.朗目山畜牧科技示范園專項(xiàng)補(bǔ)助資金29.50萬元，主要用于朗目山畜牧科技示范園專項(xiàng)補(bǔ)助；

7.農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及信息體系建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.00萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及信息體系建設(shè)工作；

8.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作；

9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)及三品一標(biāo)專項(xiàng)資金20.00萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)及三品一標(biāo)工作；

10.農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施組織管理經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼；

11.農(nóng)民專業(yè)合作組織管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.00萬元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作組織管理；

12.農(nóng)牧民補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)弑O(jiān)督評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金10.00萬元，主要用于農(nóng)牧民補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)弑O(jiān)督評(píng)價(jià)工作；

13.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展（下級(jí)）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)386.68萬元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作；

14.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)47.43萬元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作；

15.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)275.33萬元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作；

16.農(nóng)業(yè)綜合管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)32.44萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合管理工作；

17.曲靖高原特色農(nóng)產(chǎn)品推介展示項(xiàng)目專項(xiàng)資金20.00萬元，主要用于曲靖高原特色農(nóng)產(chǎn)品推介展示工作；

18.曲靖經(jīng)濟(jì)作物綠色集成栽培技術(shù)試驗(yàn)示范推廣項(xiàng)目專項(xiàng)資金20.00萬元，主要用于曲靖經(jīng)濟(jì)作物綠色集成栽培技術(shù)試驗(yàn)示范推廣工作；

19.曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資專項(xiàng)資金25.51萬元，主要用于招商引資等。

20.曲靖市第三次畜禽遺傳資源普查項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于曲靖市第三次畜禽遺傳資源普查工作；

21.曲靖市農(nóng)村人居環(huán)境整治專項(xiàng)資金60.00萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；

22.曲靖市農(nóng)田建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)32.00萬元，主要用于曲靖市農(nóng)田建設(shè)管理工作；

23.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.00萬元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作宣傳工作；

24.曲靖市農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查項(xiàng)目補(bǔ)助資金10.00萬元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)外來入侵物種普查工作；

25.曲靖市農(nóng)業(yè)系列中高級(jí)職稱評(píng)定項(xiàng)目專項(xiàng)資金9.93萬元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)系列中高級(jí)職稱評(píng)定工作；

26.曲靖市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作；

27.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.00萬元，主要用于曲靖市農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組開支；

28.曲靖市優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)品種研發(fā)基地建設(shè)專項(xiàng)資金70.00萬元，主要用于曲靖市優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)品種研發(fā)基地建設(shè)工作；

29.獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)專項(xiàng)資金20.00萬元，主要用于獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)工作；

30.遺屬生活補(bǔ)助資金142.08萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

31.重大動(dòng)物疫病防控及監(jiān)測(cè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,029.54萬元，主要用于重大動(dòng)物疫病防控及監(jiān)測(cè)工作；

32.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（第二批）專項(xiàng)資金343.16萬元，主要用于中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展工作；

33.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)利用亞洲開發(fā)銀行貸款省級(jí)專項(xiàng)資金15.00萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)利用工作；

34.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.60萬元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才開支；

35.省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金60.00萬元，主要用于省級(jí)食品安全監(jiān)管工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,670.41萬元，占本年支出合計(jì)的96.53%。與上年相比增加771.94萬元，增長(zhǎng)11.19%,主要原因是本年科技推廣與服務(wù)和農(nóng)作物病蟲害及動(dòng)物疫病防治項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出205.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)等支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出722.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.42%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出190.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.48%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出47.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于委托業(yè)務(wù)類支出。

12.農(nóng)林水（類）支出6,223.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.15%。主要用于發(fā)放工資、辦公開支、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展專項(xiàng)支出等。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出276.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%。主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為73.37萬元，決算為73.08萬元，完成年初預(yù)算的99.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為43.37萬元，決算為43.09萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的58.96%，完成年初預(yù)算的99.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為29.99萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的41.04%，完成年初預(yù)算的99.97%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算29.99萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為73.37萬元，支出決算為73.08萬元，完成年初預(yù)算的99.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為43.37萬元，決算為43.09萬元，完成年初預(yù)算的99.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為30萬元，決算為29.99萬元，完成年初預(yù)算的99.97%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少28.58萬元，下降28.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.68萬元，下降3.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少26.90萬元，下降47.28%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出368.51萬元，比上年減少35.14萬元，下降8.71%,主要原因是加強(qiáng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）資產(chǎn)總額4,716.62萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,513.17萬元，固定資產(chǎn)2,376.70萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)826.75萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,307.98萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,047.48萬元，無形資產(chǎn)減少18.41萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1,278.91萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1,472.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,391.77萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出80.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,365.76萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額685.87萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

4.基本支出決算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出決算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃

監(jiān)督索引號(hào)53030011032600701111