監(jiān)督索引號(hào)53030011032601000

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施我市“三農(nóng)”工作有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理等。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的重點(diǎn)工作：

1.全力推進(jìn)高端食品基地建設(shè)。切實(shí)擔(dān)負(fù)起全省糧食安全重任，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)。緊扣打造建成全國(guó)一流的肉食品加工基地和全省高端蔬菜水果新興產(chǎn)業(yè)目標(biāo)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。一是持續(xù)調(diào)優(yōu)種植業(yè)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定糧食播種面積，推進(jìn)“三區(qū)四業(yè)九帶”特色高效經(jīng)作產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。二是大力推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)步提升畜牧養(yǎng)殖規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，加快推進(jìn)生豬、肉牛屠宰加工項(xiàng)目建設(shè)，助推畜牧業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，不斷完善農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易體系，農(nóng)產(chǎn)品加工值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)2.3:1以上。

2.持續(xù)深入打造“綠色食品品牌”。堅(jiān)持“大產(chǎn)業(yè)+新主體+新平臺(tái)”思路，實(shí)施“一二三”行動(dòng)，大力引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，落實(shí)“抓有機(jī)、創(chuàng)名牌、育龍頭、占市場(chǎng)、建平臺(tái)、解難題”舉措，加強(qiáng)綠色有機(jī)食品培育保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，力爭(zhēng)新增認(rèn)證綠色、有機(jī)食品100個(gè)以上，爭(zhēng)創(chuàng)一批品質(zhì)過(guò)硬、特色突出、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的知名農(nóng)產(chǎn)品品牌，建成云南農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)和全國(guó)綠色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

3.大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技成果創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。堅(jiān)持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、科技興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)，實(shí)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動(dòng)，發(fā)展高品質(zhì)、高附加值、高集約度、高科技農(nóng)業(yè)，全面提高高原特色農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力。充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化示范應(yīng)用。圍繞攻克農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“卡脖子”技術(shù)，推動(dòng)形成一批突破性、示范性、引領(lǐng)性創(chuàng)新成果。加強(qiáng)耕地質(zhì)量管理和開(kāi)展永久基本農(nóng)田保護(hù)工作，持續(xù)加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。強(qiáng)化農(nóng)機(jī)農(nóng)藝、良種良法配套，持續(xù)提升農(nóng)民綜合素質(zhì)，嚴(yán)守農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量底線，推進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理，不斷鞏固農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加快“產(chǎn)學(xué)研用企”深度融合，完善新型農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系，實(shí)施現(xiàn)代種業(yè)提升工程，用現(xiàn)代技術(shù)手段改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。加快發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)，全面提高農(nóng)業(yè)良種化、設(shè)施化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。

4.全面推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興示范工程，結(jié)合省級(jí)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)計(jì)劃，扎實(shí)開(kāi)展新一輪農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，實(shí)現(xiàn)“四有四無(wú)”整治要求，有序開(kāi)展星級(jí)創(chuàng)評(píng)工作，全面提升鄉(xiāng)村宜居水平。加強(qiáng)鄉(xiāng)村精神文明建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗，打造鄉(xiāng)村田園綜合體，培育壯大鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)，拓展農(nóng)業(yè)多樣性功能，全產(chǎn)業(yè)鏈拓展農(nóng)業(yè)增值增效空間。

5.持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)改革。加快培育農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)主體和服務(wù)主體，健全農(nóng)業(yè)專業(yè)化、社會(huì)化服務(wù)體系，提升農(nóng)業(yè)組織化程度。堅(jiān)持家庭承包經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)性地位不動(dòng)搖，深化農(nóng)村土地制度、集體產(chǎn)權(quán)制度等改革，積極推進(jìn)試點(diǎn)示范區(qū)建設(shè)，激發(fā)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展活力。健全縣、鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，完善土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制，規(guī)范土地流轉(zhuǎn)監(jiān)管和服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。探索建立農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)交易制度，完善農(nóng)村集體資產(chǎn)保值增值和股權(quán)分紅長(zhǎng)效機(jī)制。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游等業(yè)態(tài)，壯大集體經(jīng)濟(jì)。持續(xù)完善農(nóng)村集體“三資”管理監(jiān)督機(jī)制，助力鄉(xiāng)村振興。

6.持續(xù)加強(qiáng)“三農(nóng)”工作隊(duì)伍建設(shè)。依據(jù)現(xiàn)行“三農(nóng)”隊(duì)伍現(xiàn)狀，積極爭(zhēng)取引進(jìn)或招聘工作人員，不斷補(bǔ)充新鮮血液，壯大“三農(nóng)”工作隊(duì)伍。深化人才發(fā)展體制改革，將各行各業(yè)的人才吸引到“三農(nóng)”工作隊(duì)伍中來(lái)，充分激發(fā)其聰明才智。注重選拔使用懂農(nóng)業(yè)、愛(ài)農(nóng)村、愛(ài)農(nóng)民的優(yōu)秀干部，確保配有熟悉農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的干部。組織開(kāi)展培訓(xùn)，不斷提升基層農(nóng)技人員的為農(nóng)服務(wù)水平，著力打造基層農(nóng)技推廣服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策與改革科、發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、科教與對(duì)外交流科、市場(chǎng)與信息化科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)與農(nóng)藥管理科、畜牧獸醫(yī)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、漁業(yè)漁政管理科、環(huán)境資源科、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科、法規(guī)與行政審批科、綠色食品科、農(nóng)田建設(shè)管理科、種業(yè)管理科和機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室、農(nóng)辦秘書科。所屬事業(yè)單位有17個(gè)，分別是：

1.曲靖市種子管理站

2.曲靖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

3.曲靖市土壤肥料工作站

4.曲靖市植保植檢站

5.曲靖市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

6.曲靖市畜禽改良工作站

7.曲靖市飼草飼料工作站

8.曲靖市獸藥飼料監(jiān)察所

9.曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

10.曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

11.曲靖市經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站

12.曲靖市水產(chǎn)站

13.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校曲靖分校

14.曲靖市農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心

15.曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

16.曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全服務(wù)中心

17.曲靖市種雞場(chǎng)

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站

2.曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全服務(wù)中心

3.曲靖市種子管理站

4.曲靖市植保植檢站

5.曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

6.曲靖市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站

7.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年末實(shí)有人員編制295人。其中：行政編制52人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制243人（含參公管理事業(yè)編制25人）；在職在編實(shí)有行政人員52人（含行政工勤人員7人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員25人，非參公管理事業(yè)人員216人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員246人（離休0人，退休246人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制31輛，在編實(shí)有車輛31輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度收入合計(jì)11，896.67萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入11，383.27萬(wàn)元，占總收入的95.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入513.40萬(wàn)元，占總收入的4.32%。與上年相比，收入合計(jì)增加2，134.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.86%，主要原因是新增多個(gè)項(xiàng)目，病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入增加1，778.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.52%，主要原因新增多個(gè)項(xiàng)目，病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加355.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)225.72%，主要原因是基本人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公費(fèi)減少，新增多個(gè)項(xiàng)目，病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度支出合計(jì)12，281.50萬(wàn)元。其中：基本支出6，613.70萬(wàn)元，占總支出的53.85%；項(xiàng)目支出5，667.80萬(wàn)元，占總支出的46.15%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加2，015.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.63%，主要原因是病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出減少361.86萬(wàn)元，下降5.19%，主要原因是基本人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加2，377.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.25%，主要原因是新增多個(gè)項(xiàng)目，病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是基本人員經(jīng)費(fèi)和日常辦公費(fèi)減少，新增多個(gè)項(xiàng)目，病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6，613.70萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5，996.49萬(wàn)元，占基本支出的90.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)617.20萬(wàn)元，占基本支出的9.33％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5，667.80萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.畜禽良種繁育推廣質(zhì)檢體系建設(shè)與種質(zhì)檢測(cè)監(jiān)督專項(xiàng)資金14.00萬(wàn)元，主要用于畜禽良種繁育推廣等工作；

2.第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目資金79.60萬(wàn)元，主要用于土壤普查工作；

3.高素質(zhì)農(nóng)民培育專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元，主要用于高素質(zhì)農(nóng)民培育工作；

4.耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效項(xiàng)目專項(xiàng)資金44.18萬(wàn)元，主要用于耕地質(zhì)量提升與化肥減量增效等工作；

5.金沙江曲靖段流域重點(diǎn)水域禁捕和漁業(yè)產(chǎn)業(yè)保障與發(fā)展專項(xiàng)資金30.00萬(wàn)元，主要用于金沙江曲靖段流域重點(diǎn)水域禁捕和漁業(yè)產(chǎn)業(yè)保障與發(fā)展；

6.朗目山畜牧科技示范園專項(xiàng)補(bǔ)助資金29.50萬(wàn)元，主要用于朗目山畜牧科技示范園專項(xiàng)補(bǔ)助；

7.農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及信息體系建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及信息體系建設(shè)工作；

8.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作；

9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)及三品一標(biāo)專項(xiàng)資金20.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)及三品一標(biāo)工作；

10.農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施組織管理經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼；

11.農(nóng)民專業(yè)合作組織管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)民專業(yè)合作組織管理；

12.農(nóng)牧民補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)弑O(jiān)督評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)牧民補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)弑O(jiān)督評(píng)價(jià)工作；

13.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展（下級(jí)）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)386.68萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作；

14.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)47.43萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作；

15.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)275.33萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作；

16.農(nóng)業(yè)綜合管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)32.44萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合管理工作；

17.曲靖高原特色農(nóng)產(chǎn)品推介展示項(xiàng)目專項(xiàng)資金20.00萬(wàn)元，主要用于曲靖高原特色農(nóng)產(chǎn)品推介展示工作；

18.曲靖經(jīng)濟(jì)作物綠色集成栽培技術(shù)試驗(yàn)示范推廣項(xiàng)目專項(xiàng)資金20.00萬(wàn)元，主要用于曲靖經(jīng)濟(jì)作物綠色集成栽培技術(shù)試驗(yàn)示范推廣工作；

19.曲靖農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資專項(xiàng)資金25.51萬(wàn)元，主要用于招商引資等；

20.曲靖市第三次畜禽遺傳資源普查項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市第三次畜禽遺傳資源普查工作；

21.曲靖市農(nóng)村人居環(huán)境整治專項(xiàng)資金60.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治工作；

22.曲靖市農(nóng)田建設(shè)管理工作經(jīng)費(fèi)32.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)田建設(shè)管理工作；

23.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作宣傳工作；

24.曲靖市農(nóng)業(yè)外來(lái)入侵物種普查項(xiàng)目補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)外來(lái)入侵物種普查工作；

25.曲靖市農(nóng)業(yè)系列中高級(jí)職稱評(píng)定項(xiàng)目專項(xiàng)資金9.93萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)系列中高級(jí)職稱評(píng)定工作；

26.曲靖市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作；

27.曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)支；

28.曲靖市優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)品種研發(fā)基地建設(shè)專項(xiàng)資金70.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)品種研發(fā)基地建設(shè)工作；

29.獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)專項(xiàng)資金70.00萬(wàn)元，主要用于獸藥飼料及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)工作；

30.遺屬生活補(bǔ)助資金167.48萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

31.重大動(dòng)物疫病防控及監(jiān)測(cè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金2，029.54萬(wàn)元，主要用于重大動(dòng)物疫病防控及監(jiān)測(cè)工作；

32.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（第二批）專項(xiàng)資金343.16萬(wàn)元，主要用于中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展工作；

33.農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)利用亞洲開(kāi)發(fā)銀行貸款省級(jí)專項(xiàng)資金15.00萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)利用工作；

34.省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金60.00萬(wàn)元，主要用于省級(jí)食品安全監(jiān)管工作；

35.農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理專項(xiàng)資金40.59萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理等開(kāi)支；

36.曲靖市動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品安全監(jiān)管項(xiàng)目補(bǔ)助資金26.03萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的抽檢、監(jiān)管等支出；

37.曲靖市農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)162.70萬(wàn)元，主要用于種子、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管的抽檢等工作；

38..農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)44.47萬(wàn)元，主要用于農(nóng)機(jī)駕駛員培訓(xùn)、考試，監(jiān)管等支出；

39.曲靖市財(cái)政局下達(dá)黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)56.56萬(wàn)元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才補(bǔ)助；

40.新型適用農(nóng)機(jī)具示范推廣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)55.31萬(wàn)元，主要用于新型適用農(nóng)機(jī)具示范推廣購(gòu)買專用材料等；

41.“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃資金89.28萬(wàn)元，主要用于“三區(qū)”科技人才扶持開(kāi)支；

42.曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項(xiàng)資金23.15萬(wàn)元，主要用于曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理；

43.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（第二批）專項(xiàng)資金17.16萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展工作；

44.省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金467.61萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)發(fā)展工作等；

45.云南省羅平縣油菜產(chǎn)業(yè)特派團(tuán)補(bǔ)助資金2.58萬(wàn)元，主要用于油菜產(chǎn)業(yè)特派團(tuán)；

46.新品種選育示范推廣補(bǔ)助資金45.60萬(wàn)元，主要用于新品種選育示范推廣；

47.豆麥試驗(yàn)補(bǔ)助資金7.04萬(wàn)元，主要用于豆麥試驗(yàn)；

48.珠源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才補(bǔ)助資金5.08萬(wàn)元，主要用于珠源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才；

49.云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.95萬(wàn)元，主要用于云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才開(kāi)支；

50.國(guó)家玉米體系試驗(yàn)站補(bǔ)助資金53.76萬(wàn)元，主要用于國(guó)家玉米體系試驗(yàn)；

51.食用豆體系補(bǔ)助資金38.23萬(wàn)元，主要用于食用豆體系開(kāi)支；

52.綠色高效玉米新品種選育及產(chǎn)業(yè)化示范補(bǔ)助資金8.97萬(wàn)元，主要用于綠色高效玉米新品種選育及產(chǎn)業(yè)化示范；

53.優(yōu)質(zhì)粳稻新品種選育及綠色輕簡(jiǎn)技術(shù)集成補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元，主要用于優(yōu)質(zhì)粳稻新品種選育及綠色輕簡(jiǎn)技術(shù)開(kāi)支；

54.優(yōu)質(zhì)青貯玉米高產(chǎn)栽培示范合作補(bǔ)助資金0.79萬(wàn)元，主要用于優(yōu)質(zhì)青貯玉米高產(chǎn)栽培示范合作開(kāi)支；

55.科技特派員補(bǔ)助資金4.82萬(wàn)元，主要用于科技特派員經(jīng)費(fèi)；

56.省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金123.86萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展項(xiàng)目試驗(yàn)費(fèi)等；

57.農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項(xiàng)資金70.70萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作的差旅費(fèi)、化肥、農(nóng)藥等各項(xiàng)費(fèi)用；

58.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（第四批）專項(xiàng)資金75.20萬(wàn)元，主要用于自然災(zāi)害預(yù)防、生物災(zāi)害防控、恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用；

59.農(nóng)作物種子質(zhì)量檢測(cè)和市場(chǎng)監(jiān)管體系補(bǔ)助資金203.58萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物種子質(zhì)量檢測(cè)和市場(chǎng)監(jiān)管工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11，652.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.88%。與上年相比增加1，584.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.74%,主要原因是新增多個(gè)項(xiàng)目，病蟲害控制、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出244.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才及創(chuàng)新型人才培養(yǎng)、高層次人才特殊生活補(bǔ)貼，食品安全專項(xiàng)等支出。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出70.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%，主要用于三區(qū)人才支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1，121.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.62%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出310.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.67%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出47.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水（類）支出9，372.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.43%，主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、重大疫病防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等項(xiàng)目支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出485.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%，主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為110,68萬(wàn)元，決算為108.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為69.25萬(wàn)元，決算為66.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的61.68%，完成年初預(yù)算的96.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為41.43萬(wàn)元，決算為41.41萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的38.32%，完成年初預(yù)算的99.95%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算41.41萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為110.68萬(wàn)元，支出決算為108.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為69.25萬(wàn)元，決算為66.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為41.43萬(wàn)元，決算為41.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.95%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少40.70萬(wàn)元，下降27.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.02萬(wàn)元，下降5.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少36.68萬(wàn)元，下降46.97%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待433批次（其中：外事接待0批次），接待人次4090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出441.53萬(wàn)元，比上年減少38.20萬(wàn)元，下降7.96%，主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)員交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額6，220.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1，946.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3，257.72萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1，016.04萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2，830.01萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1，973.89萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少24.01萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加880.13萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1，547.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1，399.27萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出148.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1，434.55萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額754.66萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)其他重要事項(xiàng)需要說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入等。

基本支出決算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

項(xiàng)目支出決算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

監(jiān)督索引號(hào)53030011032601111