監(jiān)督索引號53030011032600101000

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；負責全市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃的制定，并組織實施；負責農(nóng)作物良種的選育、引進、試驗、示范、推廣工作；負責農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究、開發(fā)和推廣應(yīng)用；負責對已經(jīng)鑒定的農(nóng)業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用；組織對重大農(nóng)技措施和農(nóng)業(yè)新技術(shù)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責對全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)的指導(dǎo)；組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研究和技術(shù)規(guī)程的制定、指導(dǎo)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)科院將持續(xù)抓實抓好支部黨建，按照打造高端食品基地新定位，緊緊圍繞市委、市政府關(guān)于做好2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作和糧食生產(chǎn)目標任務(wù)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，推進品種創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、理念創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新，進一步測配一批新組合，培育一批新品種，創(chuàng)建一批新樣板，創(chuàng)新一批新模式，力爭再有新氣象、再創(chuàng)新成績、再現(xiàn)新作為，夯實糧油作物產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)業(yè)安全，實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，鞏固高原糧倉，確保糧食安全。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、玉米研究所、稻作所、薯類作物研究所、特種作物研究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、耕作與栽培研究所及生物與生態(tài)所。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院作為二級預(yù)算單位納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年末實有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員54人（離休0人，退休54人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度收入合計1,773.63萬元。其中：財政撥款收入1,638.93萬元，占總收入的92.41%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入134.70萬元，占總收入的7.59%。與上年相比，收入合計增加509.83萬元，增長40.34%，主要原因是單位增加多個新項目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金增加。其中：財政撥款收入增加520.05萬元，增長46.48%，主要原因是單位增加多個新項目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金增加；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少10.22萬元，下降7.05%，主要原因是單位增加多個新項目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金增加，單位資金減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度支出合計1,822.32萬元。其中：基本支出1,039.68萬元，占總支出的57.05%；項目支出782.64萬元，占總支出的42.95%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加520.15萬元，增長39.94%，主要原因是單位增加多個新項目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金增加。其中：基本支出增加13.20萬元，增長1.29%，主要原因是人員經(jīng)費和辦公費支出增加；項目支出增加506.95萬元，增長183.88%，主要原因是單位增加多個新項目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金增加；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是單位增加多個新項目，農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金增加，單位資金減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,039.68萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出953.52萬元，占基本支出的91.71%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費86.15萬元，占基本支出的8.29%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出782.64萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.“三區(qū)”科技人才支持計劃資金89.28萬元，主要用于“三區(qū)”科技人才扶持開支。

2.曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理專項資金23.15萬元，主要用于曲靖農(nóng)業(yè)科技園物業(yè)管理。

3.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（第二批）專項資金17.16萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展工作。

4.省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金467.61萬元，主要用于農(nóng)業(yè)發(fā)展工作等。

5.云南省羅平縣油菜產(chǎn)業(yè)特派團補助資金2.58萬元，主要用于油菜產(chǎn)業(yè)特派團。

6.新品種選育示范推廣補助資金45.60萬元，主要用于新品種選育示范推廣。

7.豆麥試驗補助資金7.04萬元，主要用于豆麥試驗。

8.珠源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才補助資金5.08萬元，主要用于珠源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。

9.云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才專項經(jīng)費7.95萬元，主要用于云嶺產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才開支。

10.國家玉米體系試驗站補助資金53.76萬元，主要用于國家玉米體系試驗。

11.食用豆體系補助資金38.23萬元，主要用于食用豆體系開支。

12.綠色高效玉米新品種選育及產(chǎn)業(yè)化示范補助資金8.97萬元，主要用于綠色高效玉米新品種選育及產(chǎn)業(yè)化示范。

13.優(yōu)質(zhì)粳稻新品種選育及綠色輕簡技術(shù)集成補助資金10.00萬元，主要用于優(yōu)質(zhì)粳稻新品種選育及綠色輕簡技術(shù)開支。

14.優(yōu)質(zhì)青貯玉米高產(chǎn)栽培示范合作補助資金0.79萬元，主要用于優(yōu)質(zhì)青貯玉米高產(chǎn)栽培示范合作開支。

15.科技特派員補助資金4.82萬元，主要用于科技特派員經(jīng)費。

16.遺屬生活補助資金0.62萬元，主要用于遺屬生活補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,689.75萬元，占本年支出合計的92.73%。與上年相比增加556.38萬元，增長49.09%,主要原因是單位增加多個新項目，專項資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出24.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.44%。主要用于“三區(qū)”科技人才支持計劃培訓(xùn)、差旅等支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出64.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.84%。主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)研究和培訓(xùn)；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出147.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.75%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出40.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.40%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出1,330.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.76%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、新品種試驗示范推廣等項目支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出81.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.81%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.55萬元，決算為8.55萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為6.55萬元，決算為6.55萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的76.61%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的23.39%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.55萬元，支出決算為8.55萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為6.55萬元，決算為6.55萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4.88萬元，下降36.34%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.20萬元，下降2.96%；公務(wù)接待費支出決算減少4.69萬元，下降70.10%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格管理，公務(wù)接待費費用減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)業(yè)科學(xué)試驗等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)科學(xué)院相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出，產(chǎn)生的接待批次20次，人次200人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院是非參公事業(yè)單位，因此無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院資產(chǎn)總額413.63萬元，其中，流動資產(chǎn)280.31萬元，固定資產(chǎn)133.32萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65.43萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.76萬元，流動資產(chǎn)減少50.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額34.76萬元，其中：政府采購貨物支出1.50萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出33.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.21萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額29.21萬元。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

監(jiān)督索引號53030011032600101111