監(jiān)督索引號53030011032600301000

曲靖市種子管理站2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市種子管理站概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市種子管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織農(nóng)作物種質資源普查及利用；

2.農(nóng)作物品種創(chuàng)新、示范；承擔品種區(qū)域試驗監(jiān)管評價；

3.負責農(nóng)作物種子質量抽檢，種子質量糾紛田間現(xiàn)場鑒定；

4.負責種子生產(chǎn)基地規(guī)劃及建設管理；

5.組織種子產(chǎn)業(yè)化項目實施；

6.種子行業(yè)信息統(tǒng)計分析；

7.指導種子生產(chǎn)經(jīng)營備案管理；

8.配合做好種子市場日常檢查等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.堅持強供應、保質量、促發(fā)展的種業(yè)工作要求，不遺余力抓好種業(yè)發(fā)展和質量監(jiān)管。

2.堅持隊伍建設是種業(yè)發(fā)展的根本，更進一步強化行規(guī)行紀建設和業(yè)務能力發(fā)展提升。

3.堅持種業(yè)服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的任務目標，持續(xù)不斷提高品種創(chuàng)新應用能力和水平。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括：辦公室、市場與質檢科、品管科、行業(yè)管理科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市種子管理站作為二級預算單位納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市種子管理站2023年末實有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市種子管理站2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市種子管理站2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市種子管理站2023年度收入合計430.36萬元。其中：財政撥款收入421.66萬元，占總收入的97.98%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入8.70萬元，占總收入的2.02%。與上年相比，收入合計增加31.75萬元，增長7.96%，主要原因是增加農(nóng)作物種子質量檢測和市場監(jiān)管體系補助資金。其中：財政撥款收入增加25.75萬元，增長6.50%，主要原因是增加導致農(nóng)作物種子質量檢測和市場監(jiān)管體系補助資金；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加6.00萬元，增長68.97%。主要原因是增加農(nóng)作物種子質量檢測和市場監(jiān)管體系補助資金。

二、支出決算情況說明

曲靖市種子管理站2023年度支出合計557.94萬元。其中：基本支出345.20萬元，占總支出的61.87%；項目支出212.74萬元，占總支出的38.13%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加149.84萬元，增長36.72%，主要原因是農(nóng)作物種子質量檢測和市場監(jiān)管體系補助經(jīng)費增加。其中：基本支出減少34.50萬元，下降9.09%，主要原因是辦公經(jīng)費減少；項目支出增加184.34萬元，增長86.65%，主要原因是農(nóng)作物種子質量檢測和市場監(jiān)管體系補助經(jīng)費增加；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；主要原因是增加農(nóng)作物種子質量檢測和市場監(jiān)管體系補助資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市種子管理站單位機構正常運轉的日常支出345.20萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出314.98萬元，占基本支出的91.25%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費30.22萬元，占基本支出的8.75%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市種子管理站單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出212.74萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作：

1.黨政儲備人才專項經(jīng)費9.16萬元，主要用于黨政儲備人才開支；

2.農(nóng)作物種子質量檢測和市場監(jiān)管體系補助資金203.58萬元，主要用于農(nóng)作物種子質量檢測和市場監(jiān)管工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市種子管理站2023年度一般公共預算財政撥款支出421.66萬元，占本年支出合計的75.57%。與上年相比增加25.75萬元，增長6.50%。主要原因是人員增加導致工資福利支出和公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出71.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.06%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出14.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.39%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出310.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.73%。主要用于發(fā)放工資、辦公開支等；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出24.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。主要用于在職職工住房公積金單位承擔部分；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.36萬元，決算為4.36萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.86萬元，決算為2.86萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.60%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.40%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算1.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市種子管理站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.36萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.86萬元，決算為2.86萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為1.50萬元，決算為1.50萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.13萬元，下降2.90%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.09萬元，下降3.05%；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降2.60%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求，縮減經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于種子管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)作物種子質量檢測和市場監(jiān)管發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市種子管理站2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是曲靖市種子管理站是非參公事業(yè)單位，因此無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市種子管理站資產(chǎn)總額863.86萬元，其中，流動資產(chǎn)50.44萬元，固定資產(chǎn)624.14萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)189.28萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少170.90萬元，其中固定資產(chǎn)減少23.37萬元，無形資產(chǎn)減少5.61萬元，流動資產(chǎn)減少141.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額8.35萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出8.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.35萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.35萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市種子管理站無其他重要事項需要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

4.基本支出決算：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出決算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

監(jiān)督索引號53030011032600301111