監(jiān)督索引號53030022100200201000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂本縣地方性環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實施；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，并監(jiān)督實施。

2.負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)調(diào)處理轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件、重大突發(fā)事件的應(yīng)急、預(yù)警工作等。

3.承擔(dān)落實減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查環(huán)境污染物減排任務(wù)完成情況，組織實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排工作。

4.負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)資金安排計劃，配合有關(guān)部門做好組織實施、監(jiān)督工作。會同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃。配合有關(guān)部門做好重點環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的前期工作。

5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受師宗縣人民政府委托，對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價，對涉及環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)草案、規(guī)章及規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，組織對我縣有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評價進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件。

6.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動車尾氣等方面的污染防治。

7.監(jiān)督、管理生態(tài)保護(hù)工作。擬訂本縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。

8.負(fù)責(zé)核安全、輻射安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬定有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。

9.負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計、監(jiān)測和信息發(fā)布。制定環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)章并組織實施。

10.組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.組織實施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

12.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。一是高效推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動各項工作落實，加強(qiáng)污染物協(xié)同控制，開展新污染物治理，大力推動碳排放達(dá)峰行動。強(qiáng)化秸稈焚燒火點管控，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療廢水、縣工業(yè)園區(qū)水污染、水源地、入河排污口整治及鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水水源地保護(hù)工程和者黑農(nóng)村黑臭水體治理工程項目實施工作。持續(xù)開展涉鎘、涉鉈等重點行業(yè)企業(yè)排查整治，嚴(yán)格土壤、地下水污染重點單位監(jiān)管，嚴(yán)格重金屬污染耕地污染防治和安全利用，因地制宜、梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，積極推動畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖行業(yè)數(shù)字化智能化監(jiān)控平臺建設(shè)。二是拓寬融資渠道，積極推進(jìn)縣污水處理廠尾水人工濕地水質(zhì)凈化、南盤江流域入河排污口“查、測、溯”、師宗縣第一中學(xué)校園近零碳排放示范、師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水資源化利用引領(lǐng)示范、師宗縣五龍鄉(xiāng)農(nóng)村生活污水治理與資源化利用示范、師宗縣丹鳳街道文貞“無廢社區(qū)”建設(shè)試點示范、師宗縣“無廢學(xué)校”建設(shè)試點示范等工程項目落地實施。

2.強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。一是著力提升生態(tài)環(huán)境監(jiān)管能力，進(jìn)一步增強(qiáng)新技術(shù)、新裝備與生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法檢查工作的深度融合，強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管隊伍建設(shè)能力建設(shè)。二是嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管制度，全面落實“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，強(qiáng)化重點區(qū)域、重點領(lǐng)域和群眾反映強(qiáng)烈、主觀惡意違法行為的查處力度，嚴(yán)厲查處無證排污等違法行為。三是嚴(yán)把建設(shè)項目環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)格落實建設(shè)項目主要污染物排放總量控制制度，深入開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法大練兵活動，持續(xù)開展“綠盾”自然保護(hù)地強(qiáng)化監(jiān)督專項行動，加強(qiáng)核與輻射安全監(jiān)管，強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)測，依法查處各類環(huán)境違法行為，防范重大環(huán)境污染事故發(fā)生。

3.在碧水保衛(wèi)戰(zhàn)方面，完成兩個縣級飲用水水源環(huán)境狀況評估和農(nóng)村水源調(diào)查。聯(lián)合縣工業(yè)園區(qū)完成師宗縣工業(yè)園區(qū)涉水企業(yè)排查工作，完成云南師宗產(chǎn)業(yè)園區(qū)水污染整治專項行動年度任務(wù)。持續(xù)推進(jìn)飲用水水源保護(hù)攻堅戰(zhàn)，年內(nèi)完成師宗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水源地保護(hù)工程項目（中央水污染防治資金3,549.00萬元）、師宗縣者黑村農(nóng)村黑臭水體治理工程項目（省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項資金500.00萬元），加快推進(jìn)師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程開工建設(shè)（中央水污染防治資金3,003.00萬元）。

4.完成2023年度地表水（南盤江黑爾斷面、竹箐河響水箐斷面）水質(zhì)監(jiān)測，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測，農(nóng)村飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測，重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測，節(jié)能減排監(jiān)測，縣城建成區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測（104個區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點、20個道路交通聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點及7個聲功能區(qū)聲環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點），日處理20t以上農(nóng)村污水處理設(shè)施出水監(jiān)測，酸雨監(jiān)測，環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測，應(yīng)急監(jiān)測及各類指令性監(jiān)測。

5.持續(xù)推進(jìn)環(huán)境問題整治。持續(xù)鞏固中央、省級環(huán)保督察及“回頭看”、省級生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法檢查、市級第三批生態(tài)環(huán)境問題大排查反饋問題整改成效，確保整改銷號問題不“反彈”，全力抓好全縣5個問題5個點位生態(tài)環(huán)境突出問題整治銷號。

6.強(qiáng)化環(huán)保宣傳教育。長期在縣電視臺投放環(huán)保宣傳片，形式多樣開展好“6·5世界環(huán)境日”、生物多樣性日、低碳日等主題宣傳活動。持續(xù)推進(jìn)國家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建，開展近零碳排放示范、無廢學(xué)校、無廢社區(qū)等創(chuàng)建活動。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、計劃財務(wù)股、法規(guī)宣教股、污染控制及防治股、自然生態(tài)保護(hù)監(jiān)督管理股。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局作為二級預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2023年度收入合計4,142.28萬元。其中：財政撥款收入3,962.53萬元，占總收入的95.66%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入179.75萬元，占總收入的4.34%。與上年相比，收入合計增加3,444.00萬元，增長493.21%，主要原因是新增師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程項目。其中：財政撥款收入增加3,428.22萬元，增長641.62%，主要原因是新增師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程項目；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加15.78萬元，增長9.62%，主要原因是本年新增師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程項目，單位資金經(jīng)費較上年增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2023年度支出合計4,142.28萬元。其中：基本支出567.57萬元，占總支出的13.70%；項目支出3,574.71萬元，占總支出的86.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加3,444.00萬元，增長493.21%，主要原因是新增師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程項目。其中：基本支出增加64.23萬元，增加12.76%，主要原因是單位辦公費等支出增加；項目支出增加3,379.77萬元，增長1,733.75%，主要原因是新增師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程項目；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年新增師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程項目，單位資金支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出567.57萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出502.62萬元，占基本支出的88.56%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費64.95萬元，占基本支出的11.44%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,574.71萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

具體項目開支及具體情況：

1.師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程專項資金3,324.48萬元；

2.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費84.23萬元；

3.單位自有資金專項經(jīng)費106.00萬元；

4.創(chuàng)建生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費60.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,962.53萬元，占本年支出合計的95.66%。與上年相比增加3,428.21萬元，增長641.60%，主要原因是2023年新增師宗縣級集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出58.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.47%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出29.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3831.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.70%，主要用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費以及開展各項生態(tài)環(huán)境監(jiān)督檢查專項業(yè)務(wù)的支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出42.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.43萬元，決算為10.40萬元，完成年初預(yù)算的99.71%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為8.53萬元，決算為8.53萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的82.02%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.90萬元，決算為1.87萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的17.98%，完成年初預(yù)算的98.42%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.87萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.43萬元，支出決算為10.40萬元，完成年初預(yù)算的99.71%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為8.53萬元，決算為8.53萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.90萬元，決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的98.42%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求縮減經(jīng)費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.81萬元，增長8.45%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.39萬元，下降4.37%；公務(wù)接待費支出決算增加1.20萬元，增長179.10%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求縮減經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保護(hù)生態(tài)環(huán)境發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出64.95萬元，比上年增加5.85萬元，增長9.90%，增加的主要原因是環(huán)保業(yè)務(wù)增多，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局資產(chǎn)總額212.97萬元，其中，流動資產(chǎn)109.85萬元，固定資產(chǎn)103.12萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.25萬元，其中固定資產(chǎn)減少9.34萬元，流動資產(chǎn)增加3.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出4.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022100200201111