監(jiān)督索引號(hào)53030022100200701000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)落實(shí)生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施駐地重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地等生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)駐地環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，監(jiān)督駐地重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理駐地減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣環(huán)境、水環(huán)境等環(huán)境容量，落實(shí)總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，落實(shí)駐地總量減排考核工作。

4.負(fù)責(zé)提出駐地生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，配合有關(guān)部門做好項(xiàng)目組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實(shí)并監(jiān)督駐地實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作和區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作。

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。依法監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。根據(jù)授權(quán)對(duì)各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。落實(shí)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。根據(jù)授權(quán)，對(duì)駐地重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查意見(jiàn)；審批或?qū)彶殚_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。按照省、市和駐地要求，組織落實(shí)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)，監(jiān)督企業(yè)開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)等工作。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

11.組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作，對(duì)有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省委、省政府，市委、市政府，駐地黨委、政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)駐地生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

14.完成市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.切實(shí)推進(jìn)各級(jí)各類環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改和突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整治。

2.強(qiáng)化舉措，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)

一是深入打好“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”。嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)區(qū)域大氣污染物特別排放限值要求。二是深入打好“碧水保衛(wèi)戰(zhàn)”。扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以下飲用水水源地保護(hù)區(qū)劃分。三是深入打好“凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”。因地制宜推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。

3.強(qiáng)化服務(wù)，助推縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展

一是強(qiáng)化環(huán)評(píng)審批和排污許可服務(wù)。二是強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管幫扶。三是強(qiáng)化企業(yè)自行監(jiān)測(cè)監(jiān)管。四是強(qiáng)化自然保護(hù)地監(jiān)管。五是強(qiáng)化應(yīng)急能力提升和反應(yīng)。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科、行政審批與輻射管理科、自然與生態(tài)監(jiān)測(cè)科、水生態(tài)環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、科技與財(cái)務(wù)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2023年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員23人。其中在職實(shí)有行政人員超編1人員，原因是2019年機(jī)構(gòu)改革被收回部分編制。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛。車輛超編一輛原因?yàn)椋涸颇鲜∩鷳B(tài)環(huán)境廳2023年統(tǒng)一配發(fā)的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)車輛云DJC596，從配發(fā)至今一直未解決車輛編制問(wèn)題，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格按照公務(wù)用車管理規(guī)定管理車輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2023年度收入合計(jì)3,177.85萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,629.16萬(wàn)元，占總收入的82.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入548.69萬(wàn)元，占總收入的17.27%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,188.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.71%，主要原因是會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入增加1,508.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.59%，主要原因是會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少320.32萬(wàn)元，下降36.86%，主要原因是會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加，縣級(jí)財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2023年度支出合計(jì)2,999.99萬(wàn)元。其中：基本支出812.97萬(wàn)元，占總支出的27.10%；項(xiàng)目支出2,187.02萬(wàn)元，占總支出的72.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。支出合計(jì)增加1,167.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.71%，主要原因是會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出增加56.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.45%，主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加1,111.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.27%，主要原因是會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；主要原因是會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出812.97萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出736.19萬(wàn)元，占基本支出的90.56%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)76.78萬(wàn)元，占基本支出的9.44%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,187.02萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

1.會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)鋼鐵河中下段歷史遺留底泥重金屬污染源風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目土壤污染防治專項(xiàng)資金672.46萬(wàn)元。

2.會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)阿依河鋼鐵河重金屬污染治理工程2019年中央環(huán)保專項(xiàng)資金101.64萬(wàn)元。

3.2023年度會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)耕地土壤安全利用工程（1期）專項(xiàng)資金721.74萬(wàn)元。

4.縣級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)303.80萬(wàn)元。

5.2023年度會(huì)澤縣者海片區(qū)已關(guān)停企業(yè)歷史遺留污染場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估及修復(fù)治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金374.32萬(wàn)元。

6.行政單位離退休工資13.06萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,629.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.64%。與上年相比增加1,508.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.59%，主要原因是會(huì)澤縣者海鎮(zhèn)耕地土壤安全利用工程和土壤污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出84.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.23%。主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出40.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。主要用于財(cái)政安排的單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、工傷、生育保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,439.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.77%。主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)部門的單位人員的基本支出和項(xiàng)目支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出64.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%，主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.37萬(wàn)元，決算為6.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.78萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的43.57%，完成年初預(yù)算的97.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.53萬(wàn)元，決算為3.59萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的56.27%，完成年初預(yù)算的47.68%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.59萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.37萬(wàn)元，支出決算為6.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.53萬(wàn)元，決算為3.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.68%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.99萬(wàn)元，下降23.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.21萬(wàn)元，下降7.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.79萬(wàn)元，下降33.27%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于會(huì)澤縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察執(zhí)法工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市生態(tài)環(huán)境督查檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.78萬(wàn)元，比上年增加9.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.41%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局會(huì)澤分局資產(chǎn)總額913.16萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)510.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)358.86萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)43.69萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加39.29萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少58.11萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額5.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.93萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.71萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.71萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況需要。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

事業(yè)收入：指開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)出租收入等。

基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200701111