監(jiān)督索引號(hào)53030022100200801000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)落實(shí)生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制監(jiān)督實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，監(jiān)督重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，提出總量控制指標(biāo)，監(jiān)督檢查企業(yè)事業(yè)單位污染物減排任務(wù)完成情況，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，配合市生態(tài)環(huán)境局開(kāi)展總量減排考核。負(fù)責(zé)提出全區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央和省、市、區(qū)級(jí)財(cái)政環(huán)保性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。包括落實(shí)并監(jiān)督全區(qū)實(shí)施大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度。

5.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。落實(shí)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作；參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。對(duì)全區(qū)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查意見(jiàn)。根據(jù)授權(quán)審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

7.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作。配合上級(jí)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，實(shí)施污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)，監(jiān)督企業(yè)開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)。

8.組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查和統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作，對(duì)各級(jí)各有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。配合全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)開(kāi)展責(zé)任追究。組織開(kāi)展全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動(dòng)。依法查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

9.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

10.完成市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)

馬龍區(qū)牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山的理念，把生態(tài)立區(qū)戰(zhàn)略落到實(shí)處。充分認(rèn)識(shí)到縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)的重要性，切實(shí)做好全區(qū)2023年度縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作，為馬龍區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作打好基礎(chǔ)。各成員單位根據(jù)職責(zé)分工，認(rèn)真認(rèn)領(lǐng)工作任務(wù)，將評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。提供的所有數(shù)據(jù)必須要有原始數(shù)據(jù)和相關(guān)資料支撐，認(rèn)真對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比較，保證指標(biāo)間邏輯關(guān)系；緊盯時(shí)間節(jié)點(diǎn)，規(guī)范準(zhǔn)確填報(bào)指標(biāo)數(shù)據(jù)，確保評(píng)價(jià)材料內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、直觀全面，完整準(zhǔn)確反映馬龍區(qū)生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作成效，并確保保質(zhì)保量完成縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作。

2.生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作

馬龍區(qū)提前安排，做好2023年生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，對(duì)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、工業(yè)污染防治、重點(diǎn)領(lǐng)域治理質(zhì)效、生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、全國(guó)生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建等5個(gè)方面的重點(diǎn)工作進(jìn)行合理安排。全力以赴做好第三輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察的迎檢工作。各級(jí)各部門(mén)要提高站位抓落實(shí)，確保重視程度到位，主要負(fù)責(zé)同志要研究部署，推動(dòng)落實(shí)，避免工作浮于表面，切實(shí)把迎檢工作做實(shí)做細(xì)做好。圍繞督察內(nèi)容重點(diǎn)，抓好統(tǒng)籌調(diào)度、整改問(wèn)題“回頭看”、第二輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作、突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題隱患排查整治等工作的落實(shí)。

3.生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治

今年以來(lái)，馬龍區(qū)以生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃為總抓手，深入打好污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，不斷提升綜合治理能力，全區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。并著眼生態(tài)馬龍建設(shè)需要，從分解任務(wù)、壓實(shí)責(zé)任著手，統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，制定生態(tài)環(huán)境建設(shè)2023年目標(biāo)任務(wù)責(zé)任狀和2023年度重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)責(zé)任清單，明確6項(xiàng)主要指標(biāo)、5個(gè)方面重點(diǎn)工作及11項(xiàng)具體工作任務(wù)。抓好生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治，2022年馬龍區(qū)涉及生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題19個(gè)，已完成整治16個(gè)，其余3項(xiàng)問(wèn)題將于2023年底完成整改。

4.全面推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管

馬龍區(qū)持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測(cè)，全面推行“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管，今年1月至8月，共出動(dòng)檢查人員340余人次，抽查檢查企業(yè)66家。切實(shí)抓好信訪舉報(bào)投訴案件辦理，目前共受理信訪案件81件（起），已辦結(jié)75件，6件正在辦理。

5.環(huán)境違法行為查處

嚴(yán)格查處環(huán)境違法行為，對(duì)轄區(qū)內(nèi)2家企業(yè)的涉嫌違法行為進(jìn)行立案查處，共處罰款1.89萬(wàn)元。加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)管理，1月至8月共開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)65次，督促82家企業(yè)編制自行監(jiān)測(cè)方案及錄入監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，及時(shí)公開(kāi)數(shù)據(jù)信息，自覺(jué)認(rèn)真落實(shí)好主體責(zé)任。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與輻射管理科、法規(guī)宣教科技科、水生態(tài)環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科、綜合科（生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室）。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2023年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2023年度收入合計(jì)2,616.47萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入871.80萬(wàn)元，占總收入的33.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入1,744.67萬(wàn)元，占總收入的66.68%。與上年相比，收入合計(jì)減少272.60萬(wàn)元，下降9.44%。主要原因是本年減少生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付。其中：財(cái)政撥款收入減少891.52萬(wàn)元，下降50.56%，其主要原因是本年減少生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加618.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.98%，主要原因是本年減少生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付，區(qū)級(jí)財(cái)政撥入的項(xiàng)目支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2023年度支出合計(jì)2,427.10萬(wàn)元。其中：基本支出503.38萬(wàn)元，占總支出的20.74%；項(xiàng)目支出1,923.72萬(wàn)元，占總支出的79.26%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少426.67萬(wàn)元，下降14.95%，主要原因是本年減少生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付，其中：基本支出增加32.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.92%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)增加，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出減少459.23萬(wàn)元，下降19.27%，主要原因是本年減少生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本年減少生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付，區(qū)級(jí)財(cái)政撥入的項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出503.38萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出446.94萬(wàn)元，占基本支出的88.79%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)56.44萬(wàn)元，占基本支出的11.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出

1,923.72萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.爭(zhēng)取上級(jí)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金0.30萬(wàn)元，主要用于績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助；

2.環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30.54萬(wàn)元，用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作；

3.馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地沿口水庫(kù)環(huán)境保護(hù)工程專項(xiàng)資金344.20萬(wàn)元，主要用于馬龍區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地項(xiàng)目；

4.馬龍區(qū)創(chuàng)建生態(tài)文明示范區(qū)專項(xiàng)資金20.00萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建生態(tài)文明示范區(qū)。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)保障經(jīng)費(fèi)56.83萬(wàn)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)；

6.長(zhǎng)江流域牛欄江支流馬龍河徑流區(qū)污染治理工程（二期）專項(xiàng)補(bǔ)助資金220.00萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江流域牛欄江支流馬龍河徑流區(qū)污染治理（二期）工作；

7.長(zhǎng)江流域牛欄江支流馬龍河徑流區(qū)污染治理工程（一期）專項(xiàng)補(bǔ)助資金85.00萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江流域牛欄江支流馬龍河徑流區(qū)污染治理（一期）工作；

8.長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程專項(xiàng)補(bǔ)助資金9.85萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程；

9.松溪坡水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)環(huán)境整治專項(xiàng)資金62.00萬(wàn)元，主要用于松溪坡水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)環(huán)境整治工作。

10.金沙江一級(jí)支流牛欄江流域馬龍河舊縣街道、通泉街道、月望鄉(xiāng)段水污染治理工程補(bǔ)助資金390.00萬(wàn)元，主要用于金沙江一級(jí)支流牛欄江流域馬龍河舊縣街道、通泉街道、月望鄉(xiāng)段水污染治理工程；

11.長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶水污染防治獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金40.00萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶水污染防治獎(jiǎng)勵(lì)；

12.曲靖市馬龍區(qū)城市集中式飲用水源地保護(hù)黃草坪水庫(kù)保護(hù)工程專項(xiàng)資金380.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市馬龍區(qū)城市集中式飲用水源地保護(hù)黃草坪水庫(kù)保護(hù)工程；

13.曲靖市馬龍區(qū)云水機(jī)械廠原廠址污染場(chǎng)地治理修復(fù)工程專項(xiàng)補(bǔ)助資金110.00萬(wàn)元，主要用于曲靖市馬龍區(qū)云水機(jī)械廠原廠址污染場(chǎng)地治理修復(fù)工程；

14.馬龍區(qū)永發(fā)村歷史遺留鋅廢渣堆置場(chǎng)地治理修復(fù)專項(xiàng)資金155.00萬(wàn)元，主要用于馬龍區(qū)永發(fā)村歷史遺留鋅廢渣堆置場(chǎng)地治理修復(fù)工作；

15.馬龍區(qū)王家莊街道農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治項(xiàng)目補(bǔ)助20.00萬(wàn)元，主要用于馬龍區(qū)王家莊街道農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出871.80萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的35.92%。與上年相比減少891.52萬(wàn)元，下降50.56%,主要原因是本年減少生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科技（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出58.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.71%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出25.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.95%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出749.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.95%。主要用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)以及開(kāi)展各項(xiàng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督檢查專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出38.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.39%。主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.39萬(wàn)元，決算為7.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬(wàn)元，決算為5.67萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的77.56%，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.70萬(wàn)元，決算為1.64萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的22.44%，完成年初預(yù)算的60.37%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.64萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.39萬(wàn)元，支出決算為7.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬(wàn)元，決算為5.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.70萬(wàn)元，決算為1.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.74%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求逐年縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.41萬(wàn)元，下降16.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.30萬(wàn)元，下降5.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.11萬(wàn)元，下降40.36%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照厲行節(jié)約的要求逐年縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.44萬(wàn)元，比上年增加2.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.69%。主要原因是本年培訓(xùn)費(fèi)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局資產(chǎn)總額1,462.06萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)281.13萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,136.65萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)44.28萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加244.79萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加48.17萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增加196.62萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額9.17萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.17萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出5.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.17萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.36萬(wàn)元

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200801111