監(jiān)督索引號53030005044201000

曲靖市城市綜合管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市城市綜合管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市城市綜合管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；

2.組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實施；

3.負(fù)責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進(jìn)行執(zhí)法管理；

4.負(fù)責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)的制定、宣傳、實施，行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作；

6.負(fù)責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

7.負(fù)責(zé)對中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、日常監(jiān)督、年度考核、專項整治；

8.負(fù)責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行工作；

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.推進(jìn)“智慧城管”建設(shè)。按照國家住建部《城市綜合運(yùn)行管理服務(wù)平臺》的標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“市級重軟件重平臺，區(qū)縣重前端重應(yīng)用”的工作思路，統(tǒng)籌啟動曲靖“智慧城管”一體化監(jiān)督指揮平臺部署工作。當(dāng)前已完成《曲靖市“智慧城管”建設(shè)方案》編制工作，通過大數(shù)據(jù)和建設(shè)管理中心專家組論證，2023年，按計劃部署有序開展建設(shè)工作。同時，推進(jìn)其他縣（市）平臺部署及前端硬件建設(shè)，強(qiáng)化縣、市應(yīng)用水平，構(gòu)建城市運(yùn)行多領(lǐng)域的智慧化應(yīng)用，強(qiáng)化和拓展智慧化管理手段，完善城市“精細(xì)化”管理體系，提升城市治理能力。

2.優(yōu)化完善“智慧停車”應(yīng)用。按照市委、市政府的相關(guān)要求，圍繞全市停車場及路邊停車泊位全接入的場景設(shè)置，加強(qiáng)“智慧停車”綜合管理服務(wù)平臺及配套客戶端的優(yōu)化建設(shè)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)信息安全保護(hù)，確保滿足全市“智慧停車”一體化建設(shè)及接入的應(yīng)用和需求；按照“成熟一家，接入一家”的要求推進(jìn)其他縣（市）建設(shè)工作；推進(jìn)已完成“智慧停車”建設(shè)且具備條件縣（市）的數(shù)據(jù)接入工作。

3.推進(jìn)城市生活垃圾分類。一是擴(kuò)大垃圾分類覆蓋范圍。出臺《曲靖市城市生活垃圾分類管理辦法》，在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社團(tuán)組織、國有企業(yè)和車站、賓館、飯店、購物中心、超市、專業(yè)市場、農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、商鋪、商用寫字樓等場所嚴(yán)格按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)全面開展生活垃圾強(qiáng)制分類，并自覺接受人民群眾和媒體監(jiān)督，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。二是加快分類投放設(shè)施建設(shè)。引入專業(yè)企業(yè)，利用單位、小區(qū)現(xiàn)有生活垃圾收集點或物業(yè)管理用房，按《曲靖市城市生活垃圾分類設(shè)施配置規(guī)范（試行）》，建設(shè)可回收物、有害垃圾、廚余垃圾分類投放設(shè)施。其他垃圾分類投放設(shè)施，以現(xiàn)有生活垃圾收集點為基礎(chǔ)建設(shè)。三是建立可回收物收運(yùn)體系。建立可回收物收運(yùn)隊伍，形成市場退出機(jī)制，建設(shè)可回收物二次分揀、大件垃圾拆解場所，對分類收集的可回收物進(jìn)行專業(yè)分揀和拆解，有針對性地資源化利用。四是建立有害垃圾收運(yùn)體系。建立有害垃圾收運(yùn)隊伍，配置有害垃圾運(yùn)輸專用車輛；對列入《國家危險廢物名錄》（生態(tài)環(huán)境部令第39號）的品種，按《危險廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597）要求，建設(shè)有害垃圾暫存設(shè)施，并由環(huán)保部門核準(zhǔn)的危廢收運(yùn)處置企業(yè)安排車輛定期收集。五是提升改造其他垃圾收運(yùn)系統(tǒng)。改造提升城區(qū)現(xiàn)有壓縮式垃圾中轉(zhuǎn)站，根據(jù)轉(zhuǎn)運(yùn)需求布局新增壓縮式中轉(zhuǎn)站，配備滿足垃圾分類轉(zhuǎn)運(yùn)需求、密封性好、標(biāo)志明顯、節(jié)能環(huán)保的專用轉(zhuǎn)運(yùn)車輛。提高其他生活垃圾收集企業(yè)市場準(zhǔn)入和收集車輛標(biāo)準(zhǔn)，改變其他 生活垃圾收集、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸系統(tǒng)面貌。

4.推進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾一體化處置。配合市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局落實《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動計劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72號），推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾跨行政區(qū)域處置，打破原各縣（市）處理本轄區(qū)垃圾的格局，降低“鄰避”效應(yīng)，統(tǒng)籌考慮運(yùn)距、成本等因素，充分利用已有設(shè)施，以縣（市）轄區(qū)內(nèi)處置為主，70公里服務(wù)半徑（運(yùn)輸距離）為界線，統(tǒng)籌全市生活垃圾，以推行城鄉(xiāng)一體化處置為主、鎮(zhèn)村一體化處置為輔，就近就地治理相結(jié)合的垃圾清運(yùn)處理模式，確保發(fā)電廠垃圾量，適當(dāng)推進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施跨縣域共享。

5.推進(jìn)中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造。根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)云南省城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃的通知》（云建執(zhí)〔2021〕164號），結(jié)合第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋“全省現(xiàn)有生活垃圾填埋場庫容不足，生活垃圾焚燒設(shè)施建設(shè)滯后”共性問題整改，推進(jìn)曲靖中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造，積極跟蹤對接中心城市垃圾焚燒發(fā)電廠提標(biāo)改造工作，協(xié)調(diào)做好提標(biāo)改造期間中心城市生活垃圾應(yīng)急處置工作，預(yù)計于2023年12月按計劃建成投產(chǎn)。

6.提升餐廚垃圾處置效率。提高廚余垃圾收運(yùn)率，有效利用曲靖市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)餐廚垃圾資源化再利用項目處置資源，組織麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)積極與處置企業(yè)對接，將轄區(qū)內(nèi)餐廚垃圾集中運(yùn)送至處置中心進(jìn)行無害化、資源化處理；在生活垃圾分類設(shè)施較為完善的居民小區(qū)、食堂開展廚余垃圾分類工作。

7.提高建筑垃圾處置能力。在三寶半架山建筑垃圾處置廠、珠街小宏山建筑棄土消納場、三寶大尖山建筑棄土消納場建成投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)建筑垃圾、建筑棄土規(guī)范運(yùn)輸處置。

8.推動師宗、陸良、富源生活垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)。配合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局落實《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動計劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72號），加快推進(jìn)陸良縣、師宗縣、富源縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠新建項目落地實施。

9.開展市容環(huán)境專項整治。持續(xù)加大城市“立體化”保潔維護(hù)力度，確保公共場所、主次干道、商業(yè)大街、背街小巷、城鄉(xiāng)接合部整體清潔、路面呈本色，人行道、路緣石、交通護(hù)欄、隔離墩、綠化帶常態(tài)化保持干凈，建筑物外立面、燈桿、墻體無大面積破損污漬；按照“變掃為洗、常態(tài)保潔、灑水降塵”作業(yè)模式，對建成區(qū)進(jìn)行清掃保潔，進(jìn)一步落實城市道路等級劃分保潔制度要求，加強(qiáng)城市清掃保潔精細(xì)化管理，推進(jìn)生活垃圾分類收集，確保生活垃圾應(yīng)收盡收、日產(chǎn)日清、規(guī)范處理，提高城市道路機(jī)械化清掃率達(dá)到80.00%以上，持續(xù)開展“十亂”整治，確保無占道經(jīng)營、流動兜售、車輛亂停亂放、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂堆亂放、流浪乞討、散發(fā)小廣告、飛線充電、不清理犬只糞便等現(xiàn)象發(fā)生，營造干凈、整潔、有序的城市形象。

10.開展拆臨拆違專項整治。按照“杜絕增量、消化存量，建立機(jī)制、確保長效”的工作目標(biāo)，本著“依法依規(guī)、公平公正，分類處置、分步實施，拆除與還建一體推進(jìn)的”的原則，通過宣傳教育、集中整治、檢查驗收、常態(tài)巡查等多種措施，在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆臨拆違專項整治。

11.開展拆墻透綠專項整治。在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆墻透綠專項整治，按照《曲靖市中心城市圍墻設(shè)計導(dǎo)則》標(biāo)準(zhǔn)選擇建設(shè)透視圍欄，推動建設(shè)開放式街區(qū)，提升城市通透性。

12.開展“門前五包”（含門頭牌匾）專項整治。落實“門前五包”長效管理機(jī)制，加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)責(zé)任單位（門店）的主體責(zé)任和文明衛(wèi)生意識，與新開業(yè)的業(yè)主做好責(zé)任書補(bǔ)簽工作，及時變更責(zé)任牌內(nèi)容，疏堵結(jié)合，加大引導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)法力度，依法、嚴(yán)格查處違反“門前五包”責(zé)任制行為，健全“門前五包”常態(tài)長效管理機(jī)制，實行常態(tài)化管理，促進(jìn)“門前五包”責(zé)任制落到實處，確保城市建成區(qū)覆蓋率達(dá)到100.00%，做到責(zé)任書簽訂率、責(zé)任牌懸掛率100.00%；穩(wěn)步推進(jìn)中心城市老舊門頭牌匾改造工作，及時更換老舊、破損、存在安全隱患的門頭牌匾，確保新建項目門頭牌匾、成條統(tǒng)一打造和分批次改造提升的特色示范街區(qū)。

13.開展渣土運(yùn)輸專項整治。建立完善曲靖市散體貨物運(yùn)輸監(jiān)管平臺，強(qiáng)化散體貨物運(yùn)輸可視化、智慧化監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊非法從事散體貨物運(yùn)輸行為，嚴(yán)肅處理違章作業(yè)車輛，切實解決散體貨物運(yùn)輸行業(yè)存在的無資質(zhì)資格、證件不全、任意拋灑、不按規(guī)定路線和時間行駛、監(jiān)管不力等突出問題。

14.開展住宅小區(qū)違法建設(shè)專項整治。持續(xù)加大城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建整治力度，根據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于強(qiáng)化統(tǒng)籌壓實責(zé)任突出重點大力推進(jìn)中心城市違法建設(shè)行為整治工作的通知》，按照消除存量、杜絕增量的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化源頭管控和部門聯(lián)動，千方百計攻堅克難，全力加快消化違法建設(shè)存量，嚴(yán)格控制杜絕增量。嚴(yán)肅工作紀(jì)律，一個標(biāo)準(zhǔn)抓到底，嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部說情打招呼，堅決杜絕基層隊員“微腐敗”行為發(fā)生，穩(wěn)步推進(jìn)城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建清理整治工作。

15.開展架空管線專項治理。一是摸底排查，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會，按照屬地管理原則，組織相關(guān)部門對轄區(qū)內(nèi)架空管線進(jìn)行摸排，建立工作臺賬，及時報送市整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（工作專班），領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收集匯總數(shù)據(jù)，擬定整治計劃，制定整治標(biāo)準(zhǔn)，印發(fā)各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會組織實施。二是集中整治，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會按照“試點先行、逐步推廣”的工作思路，2023年7月前，打造一個示范點，形成好的經(jīng)驗和做法，待示范點打造完成后，市領(lǐng)導(dǎo)小組組織各縣（市、區(qū)）選擇效果明顯的示范點召開現(xiàn)場觀摩會進(jìn)行驗收并在全市推廣，對所有架空管線開展集中整治。

16.加強(qiáng)小散工程建設(shè)管理。加強(qiáng)制度化建設(shè)，嚴(yán)格按照《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于規(guī)范曲靖中心城市小散工程建設(shè)管理工作的通知》要求，對中心城市小散工程建設(shè)進(jìn)行全過程監(jiān)管，全面落實事前申報及事后備案制度，規(guī)范審批管理程序，強(qiáng)化部門協(xié)作，建立健全長效機(jī)制，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高水平抓好監(jiān)管工作落實，進(jìn)一步提升小散工程建設(shè)管理水平。

17.加強(qiáng)市政工程監(jiān)督管理。按照《曲靖市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)曲靖中心城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程管理工作的通知》（曲政辦函〔2022〕67號）要求，進(jìn)一步加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程監(jiān)管，確保“施工必審批、信息必共享、建設(shè)必監(jiān)管、竣工必驗收、違規(guī)必查處”。

18.加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理。制定完善中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車運(yùn)營、管理、考核等制度規(guī)定，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車投放總量管控、運(yùn)營企業(yè)服務(wù)質(zhì)量考評管理，提升互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理服務(wù)水平，引導(dǎo)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)有序發(fā)展。

19.履行園林綠化管理職責(zé)，加快推進(jìn)城市綠化美化。按照市縣兩級園林綠化規(guī)劃、建設(shè)、管理體制機(jī)制一體化要求，積極做好市園林綠化局職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，進(jìn)一步優(yōu)化園林綠化管理職能，提升工作效能。扎實推進(jìn)綠美城市建設(shè)三年行動，建設(shè)各類綠美示范項目60個，在中心城區(qū)快速啟動綜合公園改造提升、城市綠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、景觀節(jié)點提升改造等一批土地要素、建設(shè)資金有保障，市民關(guān)注度高、建成后效果好的綠化項目，持續(xù)拓展城市生態(tài)休閑空間。系統(tǒng)推進(jìn)城市內(nèi)河沿岸生態(tài)步道和景觀節(jié)點建設(shè)，推進(jìn)陸良等4個縣創(chuàng)建國家園林縣城。

20.完善城市治理法規(guī)體系。全面貫徹實施新修訂的《中華人民共和國行政處罰法》，進(jìn)一步落實行政執(zhí)法“三項制度”，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，全面推進(jìn)執(zhí)法公開，逐步擴(kuò)大公開范圍。制定出臺《曲靖中心城市機(jī)動車洗車場管理辦法（試行）》《曲靖市生活垃圾分類管理辦法》。

21.深化城市管理執(zhí)法體制改革。進(jìn)一步整合精簡規(guī)范執(zhí)法隊伍，繼續(xù)深化綜合行政執(zhí)法體制改革。試點“進(jìn)一次門、查多項事、一次到位”的“綜合查一次”聯(lián)動執(zhí)法，實現(xiàn)違法線索互聯(lián)、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)互通、處理結(jié)果互認(rèn)。

22.全面開展內(nèi)部控制評價與建設(shè)工作。按照曲靖市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行工作的通知》的通知（曲財會〔2022〕35號）要求，一是貫徹落實好云南省財政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行工作八項工作要求；二是扎實推進(jìn)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行工作三項工作任務(wù)；三是貫徹落實《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)指導(dǎo)意見》中提出的四項工作任務(wù)；四是建立內(nèi)部控制制度建設(shè)保障措施。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，充分認(rèn)識全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的重要意義，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部流程控制。

23.推進(jìn)城市管理領(lǐng)域社會信用系統(tǒng)建設(shè)。全面深入推進(jìn)信用數(shù)據(jù)歸集共享，依法依規(guī)持續(xù)加大公共信用數(shù)據(jù)歸集力度，提升數(shù)據(jù)歸集和治理能力，鼓勵、引導(dǎo)失信行為主體通過主動糾正失信行為、消除不良社會影響、參與志愿服務(wù)或慈善捐助等方式修復(fù)信用，持續(xù)開展信用分級分類監(jiān)管、聯(lián)合獎懲、守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒、行業(yè)失信主體約談等工作，全面落實“逢辦必查”，加強(qiáng)嚴(yán)重失信事件預(yù)警和治理。

24.做實城市管理領(lǐng)域市域社會治理工作。健全落實平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，加強(qiáng)公共安全管理，大力弘揚(yáng)見義勇為精神，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，開展城市管理領(lǐng)域風(fēng)險隱患排查整治，開展重大決策社會穩(wěn)定風(fēng)險評估，加強(qiáng)矛盾糾紛源頭防控，提升輿情防范化解能力，凝聚政治力量，樹立責(zé)任意識，主動擔(dān)當(dāng)作為，確保本領(lǐng)域業(yè)務(wù)工作與防控風(fēng)險、保障安全、維護(hù)穩(wěn)定工作同步推進(jìn)。

25.持續(xù)做好城市管理領(lǐng)域政務(wù)公開工作。緊緊圍繞群眾反映強(qiáng)烈的“熱點”、“難點”問題，和社會關(guān)注度高的重大民生問題，依托市人民政府門戶網(wǎng)站、微信公眾號公開重點工作有關(guān)法律法規(guī)、政府的重大政策文件、重大決策、年度計劃等方面的內(nèi)容，做好主要領(lǐng)導(dǎo)解讀重要政策、措施。做好權(quán)力清單、責(zé)任清單及執(zhí)法三項制度公開，財務(wù)資金信息公開，人大建議案政協(xié)提案件信息公開。

26.做好政務(wù)服務(wù)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。加強(qiáng)對縣（市、區(qū)）城管部門政務(wù)服務(wù)工作督促指導(dǎo)作用。堅持群眾路線，深入企業(yè)、單位了解縣（市、區(qū)）城管部門在辦理行政許可事項、監(jiān)督檢查、行政處罰過程中是否落實“一件事一次辦”，行政執(zhí)法審慎包容制度，做到降費(fèi)、減時、優(yōu)化流程、便民利民。

27.著力提升執(zhí)法隊伍素質(zhì)。全面實行行政執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度，開展行政執(zhí)法人員公共法律知識、專門法律知識、新法律法規(guī)等專題培訓(xùn)。

28.著力規(guī)范執(zhí)法行為。全面落實行政執(zhí)法責(zé)任。健全完善行政執(zhí)法日常檢查監(jiān)督機(jī)制，每年至少組織1次行政執(zhí)法案卷評查、抽查或其他形式的檢查。

29.著力強(qiáng)化執(zhí)法保障。持續(xù)開展執(zhí)法裝備更新升級工作。年底前對達(dá)到報廢年限的執(zhí)法車輛進(jìn)行更新，按照每名執(zhí)法隊員配備1臺對講機(jī)及1臺執(zhí)法記錄儀的標(biāo)準(zhǔn)，配備和更新信息化設(shè)備，同時配備一定數(shù)量的多功能腰帶、防爆頭盔及防爆盾牌等防護(hù)裝備。按照大隊為單位配備至少1部執(zhí)法通，力爭每個大隊級配備1套攝像設(shè)備；支隊按照配備一臺車載信息傳輸系統(tǒng)（含車載臺）的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配備，實現(xiàn)案源信息受理系統(tǒng)、案件處理系統(tǒng)、執(zhí)法信息統(tǒng)計系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)案件網(wǎng)上辦理，運(yùn)用PC端、移動端案件辦理，促進(jìn)執(zhí)法效率提升。

30.全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。按照 《中共中央關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神的決定》提出的“七個聚焦”要求，以高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺抓好學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神工作，結(jié)合城市管理工作實際，切實把學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹融會貫通起來，采取多種形式，利用各種載體，在全局上下營造濃厚的學(xué)習(xí)宣傳貫徹氛圍，推動黨的二十大精神往深里走、往心里走、往實里走，確保學(xué)習(xí)宣傳系統(tǒng)推進(jìn)，貫徹落實同步到位。

31.堅持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。以學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，強(qiáng)化黨組對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)。以黨建帶群建，持續(xù)做好統(tǒng)一戰(zhàn)線、工青婦、老干等工作，加強(qiáng)檔案管理，嚴(yán)守保密底線。常態(tài)化開展掃黑除惡；全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；不遺余力做好信訪工作；竭力維護(hù)廣大人民群眾合法權(quán)益。加強(qiáng)信息宣傳力度，樹立良好形象。

32.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。認(rèn)真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓實“兩個責(zé)任”，落實“一崗雙責(zé)”。開展經(jīng)常性黨章黨規(guī)黨紀(jì)教育，筑牢拒腐防變思想防線，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，從思想上、政治上和行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。持續(xù)開展作風(fēng)革命效能革命，深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅決防止“四風(fēng)”反彈回潮和隱形變異。守住“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)成果，扎實推進(jìn)“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建。

33.持續(xù)加強(qiáng)隊伍建設(shè)。切實加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，堅持黨的好干部標(biāo)準(zhǔn)，營造能擔(dān)當(dāng)、敢擔(dān)當(dāng)、善擔(dān)當(dāng)干部隊伍建設(shè)環(huán)境。落實從嚴(yán)從實管理干部要求，強(qiáng)化八小時以外管理，加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)干部作風(fēng)改進(jìn)。加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)，努力培養(yǎng)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化城市管理干部隊伍。

34.持續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法隊伍建設(shè)、深化執(zhí)法改革以適應(yīng)新形勢要求。支隊將進(jìn)一步按照“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”專項行動的要求，按照《曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法條例》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市城市綜合管理局系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)章制度》和支隊各項規(guī)章制度，切實改進(jìn)隊伍作風(fēng)、嚴(yán)肅隊伍紀(jì)律、規(guī)范執(zhí)法行為，狠抓隊伍建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，打造一支素質(zhì)過硬、高效專業(yè)、能打硬仗的執(zhí)法隊伍。2023年，支隊將根據(jù)實際工作需要，對支隊下設(shè)大隊和人員進(jìn)行優(yōu)化調(diào)配，以適應(yīng)新形勢下城管隊伍的需求。

35.大力推進(jìn)行政執(zhí)法規(guī)范化工作，加強(qiáng)對各區(qū)城管部門的監(jiān)督考核。根據(jù)曲靖市優(yōu)化營商環(huán)境工作要求，進(jìn)一步規(guī)范涉企行政執(zhí)法行為，在下步工作中，支隊一要繼續(xù)做好執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作，針對工作中的薄弱環(huán)節(jié)，按照有關(guān)規(guī)定落實各項工作；二要嚴(yán)格按照執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)要求，注重辦案程序，精細(xì)辦案環(huán)節(jié)，提高辦案質(zhì)量，規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)，確保各項執(zhí)法活動安全順利進(jìn)行；三要將執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)貫穿于日常工作各個環(huán)節(jié)，進(jìn)一步規(guī)范城管執(zhí)法，提升服務(wù)能力。此外，要加強(qiáng)對各區(qū)城管部門行政執(zhí)法規(guī)范化的監(jiān)督檢查，每年對各區(qū)城管部門開展2—4次考核，充分發(fā)揮支隊的監(jiān)督檢查職能。

36.提升執(zhí)法人員能力素質(zhì)，為城市管理工作提供人才隊伍保障。一是強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升執(zhí)法水平和執(zhí)法能力。主要培訓(xùn)內(nèi)容如下：一是行政法基本知識以及《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國行政復(fù)議法》、《中華人民共和國行政訴訟法》等常用法律知識及相關(guān)司法解釋；二是《云南省曲靖城市管理條例》、《曲靖市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理條例》等常用法規(guī)及城管執(zhí)法基礎(chǔ)常識、執(zhí)法技巧等；三是結(jié)合實際案例，對行政處罰案件的辦案程序、案件取證、適用法規(guī)、操作方法等進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)；四是對《曲靖市中心城市綜合管理考核辦法》和《曲靖市城市綜合管理行政執(zhí)法規(guī)范實施細(xì)則》進(jìn)行精細(xì)解讀。二是加強(qiáng)對執(zhí)法人員的政治思想教育，轉(zhuǎn)變觀念，改進(jìn)作風(fēng)，強(qiáng)化執(zhí)法隊伍的服務(wù)意識和政治素質(zhì)，增強(qiáng)執(zhí)法隊伍的創(chuàng)造力、凝聚力。

37.統(tǒng)籌推動“智慧城管”工作，加快“大城管”格局的體系建設(shè)。（1）持續(xù)推進(jìn)全市城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺的建設(shè)工作。待中心城市四區(qū)完成聯(lián)網(wǎng)調(diào)試工作，按照“三步走”實施計劃，積極推動各縣、市的軟件平臺部署，推動市、區(qū)、縣一體化協(xié)同聯(lián)動，實現(xiàn)全市“精細(xì)管理一張網(wǎng)、指揮調(diào)度一張圖、部門考核一張表”的目標(biāo)。（2）持續(xù)推進(jìn)特色系統(tǒng)的開發(fā)部署工作。支隊將借鑒全國先進(jìn)管理經(jīng)驗，結(jié)合曲靖城市管理工作難點和重點，圍繞“便民、惠民、利民”為重點，不斷創(chuàng)新城市管理工作方式，推陳出新，集思廣益，持續(xù)推進(jìn)特色管理系統(tǒng)的開發(fā)部署工作。（3）加快“大城管”格局的體系建設(shè)。支隊將結(jié)合當(dāng)前城市管理現(xiàn)狀，建立符合曲靖城市管理實際的監(jiān)督制度、處置制度、考核制度、長效機(jī)制和安全制度等系列制度保障，建立健全城市規(guī)劃、城市建設(shè)、城市管理部門之間的信息互通、資源共享、協(xié)調(diào)聯(lián)動等機(jī)制，推動城市管理案件快速落實，加快“大城管”格局的體系建設(shè)。

38.深入推進(jìn)黨建工作，為實現(xiàn)全年工作目標(biāo)提供堅強(qiáng)保障。2023年支隊黨建工作，要堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實新時代黨的建設(shè)總要求，主動服務(wù)中心、融入大局，確保上級黨建工作要求堅決貫徹落實到位，努力為實現(xiàn)全年工作目標(biāo)定位提供堅強(qiáng)保障。強(qiáng)化“四個意識”，堅決做到“兩個維護(hù)”。堅持黨建對支隊各項工作的統(tǒng)領(lǐng)，樹立“抓黨建就是抓全局”的鮮明導(dǎo)向，通過加強(qiáng)黨的建設(shè)來推動全面工作。強(qiáng)化創(chuàng)新理論武裝，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，引導(dǎo)廣大黨員悟初心、守初心、踐初心。強(qiáng)化責(zé)任意識、陣地意識、憂患意識，加強(qiáng)意識形態(tài)陣地的建設(shè)和管理，做大做強(qiáng)正面宣傳。強(qiáng)化組織力提升，發(fā)揮政治引領(lǐng)作用，突出黨組織政治功能。強(qiáng)化黨員教育管理，推動落實黨員設(shè)崗定責(zé)、承諾踐諾等制度，推廣黨員先鋒崗等做法。把全面從嚴(yán)治黨要求貫穿到黨員發(fā)展和教育、管理、監(jiān)督各個環(huán)節(jié)，制定和落實黨員發(fā)展計劃，把好黨員入口關(guān)。嚴(yán)格黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接和黨費(fèi)收繳管理。認(rèn)真抓好廉政教育，進(jìn)一步增強(qiáng)支隊黨組織全面從嚴(yán)治黨責(zé)任意識，強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩意識，牢固樹立“四個意識”，切實使全體黨員干部敬畏紀(jì)律、嚴(yán)守紀(jì)律、廉潔自律，促進(jìn)黨員干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)，黨內(nèi)政治生活明顯規(guī)范。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)裝備科、法制宣傳科、城市管理科、內(nèi)務(wù)大隊、一大隊、二大隊、三大隊。

所屬單位2個，分別是：

1.曲靖市城市綜合管理局（本級）；

2.曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市城市綜合管理局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市城市綜合管理局（本級）；

2.曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市城市綜合管理局2023年末實有人員編制50人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局2023年度收入合計1,839.97萬元。其中：財政撥款收入1,839.97萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加371.43萬元，增長25.29%，主要原因是本年城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)較上年增加。其中：財政撥款收入增加371.43萬元，增長25.29%，主要原因是本年城市管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費(fèi)等年初預(yù)算增加；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)較上年增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局2023年度支出合計1,866.79萬元。其中：基本支出1,080.36萬元，占總支出的57.87%；項目支出786.43萬元，占總支出的42.13%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計增加346.49萬元，增長22.79%，主要原因是本年城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)較上年增加，導(dǎo)致項目支出較上年增加。其中：基本支出減少77.91萬元，下降6.73%，主要原因是本年調(diào)出2人，導(dǎo)致基本支出較上年減少；項目支出增加424.40萬元，增長117.23%，主要原因是本年城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)較上年增加，導(dǎo)致項目支出較上年增加；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年調(diào)出2人，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,080.36萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出978.96萬元，占基本支出的90.61%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)101.40萬元，占基本支出的9.39%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市綜合管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出786.43萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

1.曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費(fèi)216.66萬元，主要用于曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營工作開展等；

2.曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目補(bǔ)助資金481.20萬元，主要用于曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營工作開展；

3.城市管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)17.72萬元，主要用于城市管理工作開支；

4.城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法項目經(jīng)費(fèi)70.85萬元，主要用于城市管理工作開支。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,839.97萬元，占本年支出合計的98.56%。與上年相比增加371.69萬元，增長25.31%,本年城市管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目專項經(jīng)費(fèi)等年初預(yù)算增加，導(dǎo)致項目支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出178.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.71%，主要用于在職人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費(fèi)用以及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出53.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.92%，主要用于在職人員醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)支出等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出78.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.24%，主要用于在職工工資福利支出、項目支出等。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1451.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.88%，主要用于在職工工資福利支出、項目支出等。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出78.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.25%，主要用于購買職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.47萬元，決算為20.90萬元，完成年初預(yù)算的93.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.25萬元，決算為20.25萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.89%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.21萬元，決算為0.65萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.11%，完成年初預(yù)算的29.41%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.65萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.47萬元，支出決算為20.90萬元，完成年初預(yù)算的93.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.25萬元，決算為20.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.21萬元，決算為0.65萬元，完成年初預(yù)算的29.41%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年主要初預(yù)算數(shù)的主要原因是在公務(wù)接待和公務(wù)運(yùn)行維護(hù)支出方面實行事前審批報銷制度，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.65萬元，下降11.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.70萬元，下降7.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.94萬元，下降59.12%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于城市管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理工作產(chǎn)生的接待3批次及接待人次121人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市城市綜合管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.37萬元，比上年減少2.32萬元，下降3.95%，主要原因為本年人員減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、培訓(xùn)、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等方面的開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市城市綜合管理局資產(chǎn)總額184.39萬元，其中，流動資產(chǎn)33.71萬元，固定資產(chǎn)146.67萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)4.01萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加189.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加75.12萬元，流動資產(chǎn)增加114.05萬元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額324.62萬元，其中：政府采購貨物支出42.99萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出281.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額285.56萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.38萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市城市綜合管理局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53030005044201111