監(jiān)督索引號(hào)53030003000100801000

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局是經(jīng)開區(qū)管委會(huì)的綜合管理職能部門，主要履行發(fā)改、工信、統(tǒng)計(jì)、科技、能源等部門的職能職責(zé)。主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省產(chǎn)業(yè)政策和國家、省、市制定的有關(guān)對(duì)外開放、利用外資、經(jīng)濟(jì)協(xié)作等方面的方針政策；根據(jù)國家宏觀調(diào)控有關(guān)政策，負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行并提出宏觀調(diào)控政策建議，指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革。

2.根據(jù)省、市和開發(fā)區(qū)管委會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和部署，研究提出開發(fā)區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，編制開發(fā)區(qū)管理范圍內(nèi)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出政策依據(jù)、措施和建議，搞好宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警和分析研究，做好開發(fā)區(qū)“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況。

3.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)范圍內(nèi)投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)，審查轉(zhuǎn)報(bào)開發(fā)區(qū)管委會(huì)審批權(quán)限以外的投資項(xiàng)目，督促檢查重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

4.負(fù)責(zé)下達(dá)經(jīng)開區(qū)建設(shè)項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)投資建設(shè)項(xiàng)目和固定資產(chǎn)投資管理工作。

6.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)工作。

7.負(fù)責(zé)物價(jià)管理工作，處理價(jià)格爭議，依法查處價(jià)格、收費(fèi)違法行為。組織實(shí)施商品明碼標(biāo)價(jià)和收費(fèi)公示，推進(jìn)價(jià)格誠信建設(shè)，組織有關(guān)重要價(jià)格調(diào)整決策聽證會(huì)。開展價(jià)格鑒證和涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作，向司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)提供涉案物品評(píng)估和價(jià)值認(rèn)證。

8.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)、推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)技術(shù)改造投資管理、指導(dǎo)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、做好區(qū)域內(nèi)企業(yè)的管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析經(jīng)開區(qū)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營態(tài)勢及協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的問題，對(duì)企業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，規(guī)范企業(yè)行為；負(fù)責(zé)電力運(yùn)行監(jiān)測、預(yù)測和協(xié)調(diào)工作，調(diào)研分析原材料市場動(dòng)向；開展區(qū)域內(nèi)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)分析工作。

10.促進(jìn)、引導(dǎo)經(jīng)開區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，組織研究制定全區(qū)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)重點(diǎn)骨干企業(yè)、規(guī)模以上企業(yè)和成長型中小企業(yè)的扶持、培育和監(jiān)控，綜合平衡調(diào)配生產(chǎn)和運(yùn)行要素。

11.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)中小企業(yè)的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)服務(wù)、監(jiān)測分析中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)、中小企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目扶持政策的落實(shí)。

12.負(fù)責(zé)經(jīng)開區(qū)工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用；促進(jìn)政務(wù)信息資源共享；指導(dǎo)、監(jiān)督、推進(jìn)信息化公開。

14.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

15.負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查，統(tǒng)一協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)內(nèi)各單位實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，匯總管理開發(fā)區(qū)各類經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

16.負(fù)責(zé)搜集、整理、提供經(jīng)開區(qū)的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向管委會(huì)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

17.統(tǒng)一核定、管理、報(bào)審、公布經(jīng)開區(qū)的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布經(jīng)開區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息、統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

18.積極參與和組織完成全國性的重大國情國力的普查、抽樣調(diào)查任務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施區(qū)情區(qū)力普查和調(diào)查，協(xié)調(diào)納入統(tǒng)計(jì)范圍的園區(qū)收集匯總相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；定期向商務(wù)部報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

19.貫徹執(zhí)行國家科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的方針政策；研究制訂經(jīng)開區(qū)科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的措施和實(shí)施辦法，實(shí)施科教興區(qū)戰(zhàn)略，指導(dǎo)推動(dòng)全區(qū)的科技進(jìn)步。

20.負(fù)責(zé)有關(guān)企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目、省杰出人才創(chuàng)新基金項(xiàng)目、省自然科學(xué)基金項(xiàng)目和省科技成果專項(xiàng)推廣項(xiàng)目的審查、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品的申報(bào)和推薦工作，負(fù)責(zé)專利的申報(bào)工作。

21.完成管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)支撐作用凸顯曲靖經(jīng)開區(qū)2,023年1—11月54戶規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值完成5780,900.00萬元，同比增長-0.35%。其中，硅光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2270,900.00萬元，占總產(chǎn)值的比重39.3%；新能源電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1538,800.00萬元，占總產(chǎn)值的比重26.6%，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重占工業(yè)產(chǎn)值的65.9%。

2.企業(yè)培育成效顯著

一是“四上”企業(yè)培育工作。2023年在庫目標(biāo)數(shù)量為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)55戶，資質(zhì)等級(jí)建筑業(yè)企業(yè)35戶，限額以上批零住餐企業(yè)103戶，規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)26戶，已完成全年目標(biāo)任務(wù)。

二是高新企業(yè)培育工作。高新企業(yè)2023年新增11戶，完成全年目標(biāo)任務(wù)。曲靖晶龍電子材料有限公司等8家企業(yè)獲得云南省2023年專精特新中小企業(yè)。推薦曲靖市飛墨科技有限公司等6家企業(yè)獲得云南省2023年“創(chuàng)新型”中小企業(yè)。重點(diǎn)推動(dòng)德方納米、隆基、晶澳等成立研究中心，梓靖鋰電銅箔工程實(shí)驗(yàn)室啟動(dòng)建設(shè)，磷酸鹽系電池材料等3個(gè)省級(jí)工程研究中心獲批。

3.園區(qū)建設(shè)換擋提質(zhì)

一是綠色低碳園區(qū)建設(shè)步伐加快。2,023年3月，曲靖經(jīng)開區(qū)獲評(píng)工信部2022年綠色工業(yè)園區(qū)，曲靖陽光新能源股份有限公司、曲靖晶龍電子材料有限公司獲評(píng)工信部2022年綠色工廠。2,023年5月，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)獲評(píng)云南省2022年綠色低碳示范產(chǎn)業(yè)園區(qū)。曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擬獲評(píng)省工信廳2022年綠美園區(qū)。

二是統(tǒng)籌推進(jìn)屋頂光伏示范建設(shè)。項(xiàng)目計(jì)劃總投資約23,000.00萬元，各類屋頂光伏總裝機(jī)61兆瓦，其中工商業(yè)廠房裝機(jī)容量為57.7兆瓦，占總裝機(jī)容量的94.5%。截至目前經(jīng)開區(qū)分布式光伏備案209.82MW，組件安裝90.61MW，并網(wǎng)63.55MW，超目標(biāo)完成并網(wǎng)任務(wù)，正在建設(shè)46.3MW。

三是高位推動(dòng)綠化美化工作。2023年，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全面推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化美化工作，經(jīng)開區(qū)2023年建設(shè)綠美點(diǎn)位50個(gè)。計(jì)劃總投資26,800.00萬元、新增綠化面積6,96400平方米、植樹47000株。截至目前，已完成投資27,000.00萬元，完成率100%；完成綠化面積7,12900平方米、完成率102%；完成植樹49000株、完成率104%。

4.要素保障配足配齊

一是資金爭取再上新臺(tái)階。預(yù)算內(nèi)資金。2023年?duì)幦☆A(yù)算內(nèi)資金19469萬元。其中省、市級(jí)重大科技項(xiàng)目資金1740萬元，2023年研發(fā)后補(bǔ)助資金879.06萬元，省預(yù)算內(nèi)資金獲得318萬元，2023年省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金10,000.00萬元。已批待撥付5000萬元。專項(xiàng)債資金。2023年經(jīng)開區(qū)共申報(bào)專債項(xiàng)目7個(gè)，其中：第一批獲得45000萬元，為曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)配套污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，第二批獲得12億專債額度，分別為晶澳三期7億額度、潤陽一期5億額度。

二是營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。推動(dòng)惠企紓困政策措施落地。2023年，共申報(bào)制造業(yè)重大項(xiàng)目、中小企業(yè)技術(shù)改造與延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈建設(shè)項(xiàng)目等17個(gè)，項(xiàng)目總投資17,26000萬元，申報(bào)資金16900萬元。兌付資金12284萬元。服務(wù)企業(yè)更加便捷。制定《曲靖經(jīng)開區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動(dòng)”工作方案》，設(shè)置惠企政策“一站式”服務(wù)窗口，持續(xù)完善窗口職能。加強(qiáng)惠企政策的宣傳，把惠企政策全覆蓋于企業(yè)。不斷夯實(shí)社會(huì)信用體系建設(shè)工作制度基礎(chǔ)，2,023年1—11月，經(jīng)開區(qū)各部門共報(bào)送各類信用信息31858條。

三是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用能保障有力。持續(xù)完善南海子增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)試點(diǎn)，2,023年3月，曲靖經(jīng)開區(qū)南海子片區(qū)首個(gè)風(fēng)光儲(chǔ)充一體化智能微電網(wǎng)項(xiàng)目建成投運(yùn)。積極推動(dòng)新能源新材料產(chǎn)業(yè)園220KV輸變電項(xiàng)目、220KV科技城變擴(kuò)容工作，啟動(dòng)22KV哨溪變輸電工程、500KV麒麟變至南海子片區(qū)出線工程，確保硅光伏產(chǎn)業(yè)用電負(fù)荷需求。協(xié)調(diào)企業(yè)用氣保供，獲批能耗170000.00余噸，有力地保障了企業(yè)正常生產(chǎn)。

5.統(tǒng)計(jì)服務(wù)規(guī)范高效

一是統(tǒng)計(jì)造假專項(xiàng)治理取得實(shí)效。制定《統(tǒng)計(jì)造假屢禁難絕專項(xiàng)治理的行動(dòng)實(shí)施方案》，嚴(yán)格落實(shí)專題整改7個(gè)行動(dòng)，完成企業(yè)自查198戶，完成率100%；核查42戶，占應(yīng)查企業(yè)的100%，自查自糾行動(dòng)進(jìn)展順利。構(gòu)建統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)與紀(jì)檢監(jiān)察、派駐紀(jì)檢組協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，形成監(jiān)督合力助推統(tǒng)計(jì)造假專項(xiàng)治理取得實(shí)效。

二是有序推進(jìn)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。設(shè)立專門機(jī)構(gòu)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，積極爭取77.6萬元普查經(jīng)費(fèi)，對(duì)經(jīng)開區(qū)轄區(qū)內(nèi)的法人單位、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)、個(gè)體經(jīng)營戶進(jìn)行“地毯式”清查，清查工作按照相關(guān)要求已經(jīng)全面完成，為第五次全國經(jīng)濟(jì)普查登記正式普查登記奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量和服務(wù)能力不斷提升。強(qiáng)化日常動(dòng)態(tài)監(jiān)測，對(duì)數(shù)據(jù)異常行業(yè)以及總量較大、波動(dòng)異常、新增或變動(dòng)的調(diào)查對(duì)象進(jìn)行重點(diǎn)核查。1—11月經(jīng)開區(qū)共核查企業(yè)（項(xiàng)目）200戶（個(gè)）。定期開展月度和季度經(jīng)濟(jì)形勢分析，加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r監(jiān)測和預(yù)警，圍繞主要指標(biāo)開展分析研判，撰寫統(tǒng)計(jì)簡報(bào)7篇，上報(bào)有質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)信息10篇，為經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會(huì)決策提供參考依據(jù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：統(tǒng)計(jì)科、投資科、工信科、能源科、綜合科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局作為二級(jí)單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末其他人員12人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2023年度收入合計(jì)38,353.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入38,353.99萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加21,403.20萬元，增長126.27%。主要原因是：公務(wù)接待、會(huì)議培訓(xùn)增多，項(xiàng)目支出增多，行政人員增加，工資變動(dòng)。其中：財(cái)政撥款收入增加21,403.20萬元，增長126.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2023年度支出合計(jì)38,350.35萬元。其中：基本支出72.32萬元，占總支出的0.19%；項(xiàng)目支出38，278.03萬元，占總支出的99.81%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加21，393.88萬元，增長126.17%。其中：基本支出減少29.64萬元，下降29.07%；項(xiàng)目支出增加21,423.52萬元，增長127.11%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)的持續(xù)兌付及省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金的撥付增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出72.32萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出58.82萬元，占基本支出的81.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)13.50萬元，占基本支出的18.67％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出38,278.03萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：一是企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)；二是省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金。2,023年以來，企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)兌付29095萬元，兌付率為100%，達(dá)到預(yù)期穩(wěn)增長、促發(fā)展的目標(biāo)，完成情況良好；省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金兌付7472萬元，兌付率為90%，對(duì)綠色硅光伏產(chǎn)業(yè)、新能源電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用和激勵(lì)作用，剩余款項(xiàng)也將及時(shí)合法依規(guī)撥付于企業(yè)，完成情況良好。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,350.35萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加21,393.88萬元，增長126.17%,主要原因是企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)的持續(xù)兌付及省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金的撥付增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出317.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%。主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持單位履行職責(zé)職能，保障工信、發(fā)改、統(tǒng)計(jì)、能源、科技等部門的項(xiàng)目支出需要；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出879.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于支持行政區(qū)域內(nèi)科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)和初創(chuàng)公司的發(fā)展，包括風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)孵化器。用于提升科學(xué)素養(yǎng)和科學(xué)教育水平的經(jīng)費(fèi)，包括科學(xué)教育項(xiàng)目、科學(xué)展覽、科普出版物和科學(xué)交流活動(dòng)等；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于就業(yè)補(bǔ)助和創(chuàng)業(yè)貸款貼息、養(yǎng)老工傷生育保險(xiǎn)、高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、公立醫(yī)院基建、行政事業(yè)單位醫(yī)療定額補(bǔ)助、新能源汽車補(bǔ)貼、水體污染防治、治污減霾等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于衛(wèi)生事業(yè)財(cái)政支出，包括公共衛(wèi)生服務(wù)和公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出25.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于碳達(dá)峰方案編制、節(jié)能宣傳培訓(xùn)；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出37,114.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.78%。主要用于資源勘探業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管及支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.17萬元，完成年初預(yù)算的17.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.17萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的17.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.17萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預(yù)算的17.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.17萬元，完成年初預(yù)算的17.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資調(diào)整，按上級(jí)機(jī)關(guān)要求，部門接待減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.79萬元，下降82.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.79萬元，下降82.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，按要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于統(tǒng)計(jì)、發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.50萬元，比上年減少18.53萬元，下降57.85%，主要原因是人員變動(dòng)、辦公經(jīng)費(fèi)的縮減。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品、電腦耗材、日常消耗品的采購等人員經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2,023年12月31日，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局資產(chǎn)總額24.80萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.45萬元，固定資產(chǎn)4.35萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化，其中固定資產(chǎn)與上年一致。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額116.68萬元，其中：政府采購貨物支出1.68萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出115.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額116.68萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額116.68萬元。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030003000100801111