監(jiān)督索引號53039000400102301000

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.街道黨工委主要職責(zé)

（1）宣傳貫徹黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織的決議、決定，領(lǐng)導(dǎo)街道的全面工作。

（2）討論決定本街道經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)、黨的建設(shè)、城市綜合管理和社區(qū)建設(shè)工作中的重大問題。統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展，參與街道區(qū)域內(nèi)發(fā)展規(guī)劃編制，對區(qū)域內(nèi)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重大公共服務(wù)資源布局、重大決策提出意見建議。協(xié)調(diào)有關(guān)部門，動員各方面力量，整合各類資源，組織做好公共服務(wù)，共同推進街道發(fā)展。

（3）領(lǐng)導(dǎo)街道政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（4）加強街道黨工委自身建設(shè)和社區(qū)黨組織建設(shè)，以及其他隸屬街道黨工委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

（5）按照干部管理權(quán)限，負責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核、獎懲和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐街道單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

（6）領(lǐng)導(dǎo)本街道的基層治理，負責(zé)推進黨建引領(lǐng)城市基層治理，深化平安聯(lián)創(chuàng)，整合服務(wù)平臺和服務(wù)陣地資源，組織發(fā)動群眾，動員社會力量參與等工作；做好網(wǎng)格建設(shè)和運行，建立健全網(wǎng)格化服務(wù)管理體系；提升應(yīng)急響應(yīng)和聯(lián)動處置能力。

（7）履行全面從嚴治黨主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)和支持街道紀工委（監(jiān)察室）的工作。

（8）完成上級黨組織交辦的其他任務(wù)。

2.街道辦事處主要職責(zé)

（1）宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和國家政策。執(zhí)行區(qū)人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和財政、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、公安、司法行政、人口和計劃生育、城市綜合管理等行政工作。

（3）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（4）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

（5）指導(dǎo)、支持和幫助居民委員會的工作。

（6）辦理上級交辦的其他事項。

3.街道人大工委主要職責(zé)

（1）按照區(qū)人大常委會和街道黨工委工作部署，制定街道人大工委工作計劃，組織閉會期間轄區(qū)內(nèi)人大代表有關(guān)活動，做好代表團的服務(wù)工作。

（2）組織本轄區(qū)人大代表學(xué)習(xí)和宣傳憲法、法律法規(guī)和人民代表大會及其常委會的決議、決定，檢查其在本街道的遵守和

執(zhí)行情況；宣傳人民代表大會制度和人大代表依法履職情況。

（3）組織本轄區(qū)人大代表采用聽取匯報、評議工作、執(zhí)行檢查、重點視察、專題座談、專題調(diào)研等形式，對街道辦事處和政府部門派出機構(gòu)的行政情況進行監(jiān)督檢查，提出意見和建議，并向區(qū)人大常委會提交相關(guān)報告。

（4）組織本轄區(qū)人大代表對轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟、社會事業(yè)、社會治安、社會保障、重點工程、財政性資金收支（預(yù)算與執(zhí)行）等情況和人民群眾關(guān)心的熱點、難點等問題進行調(diào)查研究，定期聽取街道辦事處的情況通報，提出意見和建議；有關(guān)規(guī)定出臺前事先溝通，征求意見，進一步推進決策的民主化、科學(xué)化；向區(qū)人大及其常委會和有關(guān)部門反映情況。

（5）協(xié)助本轄區(qū)人大代表聯(lián)系選民，了解民意，反映人民群眾的意見和要求。

（6）聯(lián)系本轄區(qū)人大代表，定期召開座談會和走訪代表，接待、受理人大代表的來信、來訪，聽取和反映人大代表的意見和要求；督促街道辦事處及有關(guān)單位認真辦理人大代表提出的建議、批評和意見。

（7）承辦區(qū)人大常委會本轄區(qū)的人大代表選舉和罷免有關(guān)工作。

（8）組織區(qū)人大代表向選民述職，接受選民監(jiān)督。

（9）指導(dǎo)居民委員會根據(jù)《中華人民共和國城市居民委員會組織法》開展自治活動。

（10）辦理區(qū)人大常委會及其主任會議交辦的事項。11.辦理上級交辦的其他事項。

4.街道紀工委（監(jiān)察室）主要職責(zé)

（1）負責(zé)黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、市委、市紀委、區(qū)委、區(qū)紀委和街道黨工委關(guān)于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助街道黨工委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（2）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。負責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定。對街道黨工委管理的黨的組織和黨員干部履行職責(zé)、進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，查處上述黨的組織和黨員違反章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件。

（3）根據(jù)區(qū)監(jiān)委授權(quán)，對街道管轄的公職人員和有關(guān)人員依法履行監(jiān)督、調(diào)查、處置相關(guān)職責(zé)。

（4）受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權(quán)利。

（5）負責(zé)綜合分析全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況。

（6）指導(dǎo)督促居務(wù)監(jiān)督委員會加強對群眾性自治組織從事管理人員的監(jiān)督。

（7）辦理上級交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.全面落實黨建責(zé)任，全面從嚴治黨奮力干事創(chuàng)業(yè)，在實干中彰顯忠誠擔當。一是強化黨建責(zé)任，二是強化理論武裝，三是強化組織建設(shè)，四是強化廉潔教育，五是強化宣傳引導(dǎo)，六是強化國防建設(shè)。

2.全面推動經(jīng)濟發(fā)展，撬動全域經(jīng)濟跨越發(fā)展，鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好勢頭。一是經(jīng)濟發(fā)展提速增效，二是項目建設(shè)穩(wěn)步推進，三是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)態(tài)勢良好，四是營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，五是集體經(jīng)濟發(fā)展壯大。

3.全面加強城市管理，改善提升城區(qū)品質(zhì)顏值，輻射帶動全域蝶變躍升。一是全面提升人居環(huán)境，二是不斷加強城市管理，三是統(tǒng)籌推進文明創(chuàng)建，四是生態(tài)環(huán)境保障有力，五是國土保護全力推進。

4.全面筑牢平安防線，堅持底線思維極限思維，維護社會環(huán)境安全穩(wěn)定。一是深化平安創(chuàng)建，二是安全生產(chǎn)緊抓不放。

5.全面增進民生福祉，著力提升社會保障能力，書寫人民幸福嶄新篇章。一是鄉(xiāng)村振興扎實推進，二是穩(wěn)崗就業(yè)穩(wěn)步推進，三是社會保障擴面提質(zhì)，四是惠民政策全面落實，五是政務(wù)服務(wù)著力強化，六是文衛(wèi)事業(yè)蓬勃發(fā)展。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、黨建辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處作為二級預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年末實有人員編制60人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

車輛編制3輛，在編實有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度收入合計2486.74萬元。其中：財政撥款收入2486.74萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少580.85萬元，下降18.94%。其中：財政撥款收入減少580.85萬元，下降18.94%；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。主要原因是上一年財政下?lián)芰松鐓^(qū)的土地征收補償費，今年無此項內(nèi)容。

二、支出決算情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度支出合計2203.29萬元。其中：基本支出1496.42萬元，占總支出的67.92％；項目支出706.87萬元，占總支出的32.08％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1006.89萬元，下降31.37%。其中：基本支出減少87.14萬元，下降5.50%；項目支出減少919.75萬元，下降56.54%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。主要原因是上年支出了財政下?lián)艿纳鐓^(qū)土地征收補償費和人畜飲水、農(nóng)村污水處理及廁所革命等工程經(jīng)費，今年未支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1496.42萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出941.21萬元，占基本支出的62.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費555.21萬元，占基本支出的37.10％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出706.87萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.人大工作經(jīng)費，支出3.00萬元，主要用作辦公經(jīng)費開支。

2.政協(xié)工作經(jīng)費，支出2.00萬元，主要用作辦公經(jīng)費開支。

3.辦事處工作經(jīng)費，支出10.00萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費、辦公設(shè)備購買。

4.信訪及維穩(wěn)工作經(jīng)費，支出9.98萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費，辦公設(shè)備購買。

5.電子政務(wù)視頻會議升級改造經(jīng)費，支出6.67萬元，主要用于電子政務(wù)視頻會議升級改造。

6.培訓(xùn)及會議經(jīng)費，支出10.00萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費。

7.市級重點建設(shè)項目激勵獎補前期經(jīng)費，支出50.00萬元，用于市級重點建設(shè)項目前期激勵獎補。

8.紀工委日常工作經(jīng)費，支出5.00萬元，用于日常辦公經(jīng)費。

9.翠峰街道“清廉村居”創(chuàng)建補助經(jīng)費，支出6.00萬元，用于“清廉村居”創(chuàng)建補助。

10.黨工委日常工作經(jīng)費，支出10.00萬元，用于日常辦公經(jīng)費。

11.黨建工作經(jīng)費，支出10.00萬元，用于日常辦公經(jīng)費。

12.兩新黨組織“15311”經(jīng)費，支出1.50萬元，用于兩新黨組織“15311”辦公經(jīng)費。

13.創(chuàng)文工作經(jīng)費，支出10.00萬元，用于創(chuàng)文工作中相關(guān)支出。

14.市場主體培育工作經(jīng)費，支出35.00萬元，用于市場主體培育工作中相關(guān)支出。

15.打擊傳銷工作經(jīng)費，支出10.00萬元，用于打擊傳銷相關(guān)工作的開支。

16.市域社會治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費，支出10.50萬元，用于市域社會治理現(xiàn)代化工作的相關(guān)支出。

17.經(jīng)開區(qū)公益性公墓經(jīng)費，支出100.00萬元，用于經(jīng)開區(qū)公益性公墓工程建設(shè)費。

18.王三屯社區(qū)王大村排污設(shè)施補助經(jīng)費，支出5.00萬元，用于王三屯社區(qū)王大村排污設(shè)施補助。

19.道路保潔經(jīng)費，支出117.97萬元，用于道路保潔人員經(jīng)費、垃圾清運費用等。

20.翠峰街道創(chuàng)文工作經(jīng)費，支出20.00萬元，用于創(chuàng)文工作的相關(guān)支出。

21.翠峰街道110KV翠麟得寶線林木補償資金，支出6.20萬元，用于補償翠峰街道110KV翠麟得寶線林木。

22.公共廁所管理服務(wù)經(jīng)費，支出20.00萬元，用于公共廁所管理服務(wù)工作經(jīng)費。

23.農(nóng)村公路養(yǎng)護經(jīng)費，支出10.00萬元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護。

24.農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作經(jīng)費，支出10.00萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作經(jīng)費。

25.翠峰街道王三屯社區(qū)老西山水庫面源污染治理補助資金，支出5.00萬元，用于王三屯社區(qū)老西山水庫面源污染治理補助。

26.三晏公路維護管養(yǎng)經(jīng)費，支出20.00萬元，用于三晏公路維護管養(yǎng)。

27.耕地流出排查工作補助經(jīng)費，支出60.00萬元，用于耕地流出排查工作經(jīng)費。

28.土地看護經(jīng)費，支出10.00萬元，用于土地看護的人員、辦公經(jīng)費。

29.森林防火工作經(jīng)費，支出5.00萬元，用于森林防火人員、物品、辦公經(jīng)費。

30.防汛抗旱經(jīng)費，支出5.00萬元，用于防汛抗旱人員、物品、辦公經(jīng)費。

31.翠峰街道西屯古生物魚化石保護區(qū)土地承包補助經(jīng)費，119.6萬元，用于翠峰街道西屯古生物魚化石保護區(qū)土地承包補助。

32.國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金3.45萬元，用于國有企業(yè)退休人員的社會化管理、慰問、活動舉辦、管理人員工資等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2128.62萬元，占本年支出合計的96.61%。與上年相比減少335.11萬元，下降13.60%,主要原因是上年支出了人畜飲水、農(nóng)村污水處理及廁所革命等工程經(jīng)費，今年未支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出625.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.40%。主要用于人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費開支、春節(jié)慰問、市級重點項目建設(shè)激勵獎補前期經(jīng)費、辦公經(jīng)費開支及清廉村居建設(shè)補助、兩新黨組織“15311”經(jīng)費、創(chuàng)文工作經(jīng)費、市場主體培育經(jīng)費、食品安全員經(jīng)費。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出20.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%，主要用于市域社會治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出43.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.06%，主要用于文化站免費開放；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出748.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的35.16%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位及代管企業(yè)離退休人員離退休費發(fā)放、死亡撫恤金發(fā)放、遺屬生活費發(fā)放和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出73.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.47%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、大病補充、工傷保險、生育保險等繳費，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出174.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.19%，主要用于王三屯社區(qū)王大村排污設(shè)施補助經(jīng)費、道路保潔經(jīng)費；

12.農(nóng)林水（類）支出344.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.18%。主要用于耕地流出排查工作補助經(jīng)費、土地看護費、森林防火經(jīng)費、防汛抗旱經(jīng)費、翠峰街道西屯古生物魚化石保護區(qū)土地承包補助經(jīng)費；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出75.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.57%，主要用于繳納職工住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出21.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.01%，主要用于人員經(jīng)費；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17.00萬元，決算為14.00萬元，完成年初預(yù)算的82.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為14.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的87.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為17.00萬元，支出決算為14.00萬元，完成年初預(yù)算的82.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為14.00萬元，完成年初預(yù)算的87.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因1.2023年沒有接待，所以沒有產(chǎn)生接待費；2.2023年下半年公務(wù)用車運行維護費因車輛移交原歸屬單位，運行維護費縮減。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2.00萬元，下降12.50%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2.00萬元，下降12.50%；公務(wù)接待費支出與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2023年下半年公務(wù)用車運行維護費因車輛移交原歸屬單位，運行維護費縮減。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于街道防汛、防火、應(yīng)急處突、征地拆遷、信訪維穩(wěn)、檢查、督查、城市保潔、違建管控、耕地保護、森林病蟲害防治等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出555.21 萬元，比上年減少121.01萬元，下降17.90%,主要原因是辦公費減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、網(wǎng)絡(luò)電話費、“三公”經(jīng)費、勞務(wù)費等日常公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處資產(chǎn)總額13,270.85萬元，其中，流動資產(chǎn)572.68萬元，固定資產(chǎn)199.22萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程637.65萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)11,861.30萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加614.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.42萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值4.62萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額12.97萬元，其中：政府采購貨物支出12.97萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.97萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.97萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府翠峰街道辦事處2023年度無其他需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

（四）一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53039000400102301111