監(jiān)督索引號(hào)53039000400100601000

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算編制說明

目錄

第一部分 曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交警大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交警大隊(duì)是曲靖開發(fā)區(qū)道路交通安全管理工作的職能部門，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)道路交通安全以及機(jī)動(dòng)車、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ?。大?duì)現(xiàn)設(shè)有4個(gè)中隊(duì)，分別是綜合內(nèi)務(wù)中隊(duì)、西城中隊(duì)、翠峰中隊(duì)、南海子中隊(duì)。具體負(fù)責(zé)：

一是維護(hù)轄區(qū)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，糾正查處交通違法行為；二是預(yù)防和處理交通事故以及偵破交通肇事逃逸案件；組織開展交通安全法規(guī)和交通安全知識(shí)的宣傳、教育；三是對(duì)機(jī)動(dòng)車輛和駕駛?cè)说墓芾?；協(xié)調(diào)、配合城鄉(xiāng)建設(shè)、規(guī)劃、交通運(yùn)輸、安全監(jiān)管等部門做好轄區(qū)道路、交通設(shè)施規(guī)劃建設(shè)等有關(guān)工作；四是預(yù)防和制止街面和公路上發(fā)生的違法犯罪活動(dòng)，先期處置公路上發(fā)生的治安案件和刑事案件；五是接受公民報(bào)警、求助；六是承辦經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局和交通警察支隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)；七是法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度大隊(duì)緊緊圍繞各級(jí)公安機(jī)關(guān)工作重點(diǎn)工作有條不紊地開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。立足主責(zé)，忠誠(chéng)履職，深入開展道路交通安全“百日攻堅(jiān)”、“百日行動(dòng)”、“隱患大排查大整治”、四個(gè)“十百千工程”等“減量控大”專項(xiàng)行動(dòng)。聚焦隊(duì)伍建設(shè)主線，立足隱患清零、路面管控、科技賦能、安全宣傳等交管工作主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化科技、法制、宣傳、保障支撐，推動(dòng)交管工作提質(zhì)增效。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合內(nèi)務(wù)中隊(duì)、西城中隊(duì)、翠峰中隊(duì)、南海子中隊(duì)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員106人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員106人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)2023年度收入合計(jì)1867.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入1867.65萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加383.52萬元，增長(zhǎng)25.84%。其中：財(cái)政撥款收入增加383.52萬元，增長(zhǎng)25.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0萬元，與上年對(duì)比無變化。財(cái)政撥款收入主要是加大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的投入力度。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)2023年度支出合計(jì)1867.65萬元。其中：基本支出755.88萬元，占總支出的40.47%；項(xiàng)目支出1111.77萬元，占總支出的59.53%；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加360.53萬元，增長(zhǎng)23.92%。其中：6.75萬元，增長(zhǎng)0.90%；項(xiàng)目支出增加353.77萬元，增長(zhǎng)46.67%；上繳上級(jí)支出增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是基本支出中工資升檔晉級(jí)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整等，在項(xiàng)目支出中加大了對(duì)交通設(shè)施建設(shè)的投入力度。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出755.88萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出696.38萬元，占基本支出的92.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)59.51萬元，占基本支出的7.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1111.77萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.道路交通設(shè)施維護(hù)與建設(shè)費(fèi)用支出855.77.00萬元，主要用于已建成、在建的交通設(shè)施維護(hù)與建設(shè)費(fèi)用。

2.道路交通管理業(yè)務(wù)工作費(fèi)用支出210.00萬元。主要用于大隊(duì)日常辦公工作費(fèi)用、道路交通事故預(yù)防與處理工作費(fèi)用、道路交通秩序管理工作費(fèi)用、交通安全宣傳工作費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用、油料費(fèi)、房租費(fèi)等

3.執(zhí)勤執(zhí)法保障費(fèi)用支出46.00萬元，主要用于大隊(duì)執(zhí)勤執(zhí)法中的檢驗(yàn)鑒定費(fèi)、辦案費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1867.65萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加360.53萬元，增長(zhǎng)23.92%,主要原因是與上年對(duì)比有所增加，主要原因是基本支出中工資升檔晉級(jí)、保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整等，在項(xiàng)目支出中加大了對(duì)交通設(shè)施建設(shè)的投入力度。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出1829.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.98%。主要用于大隊(duì)的日常運(yùn)行維護(hù)、預(yù)防道路交通事故、各種主題交通安全宣傳、各類專項(xiàng)整治行動(dòng)，年度重點(diǎn)工作、交通設(shè)施維護(hù)建設(shè)等的支出。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。主要用于繳納民警養(yǎng)老保險(xiǎn)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于繳納民警醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大病附加險(xiǎn)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出13.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.70%。主要用于繳納民警住房公積金單位部分。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為31.00萬元，決算為28.98萬元，完成年初預(yù)算的93.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為28.41萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.03%，完成年初預(yù)算的94.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.57萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.97%，完成年初預(yù)算的57.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.57萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為31.00萬元，支出決算為28.98萬元，完成年初預(yù)算的93.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.00萬元，決算為28.41萬元，完成年初預(yù)算的94.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的57.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是大隊(duì)一直厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7.66萬元，增長(zhǎng)35.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7.70萬元，增長(zhǎng)37.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降6.56%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是油料價(jià)格一直持續(xù)上漲，大隊(duì)業(yè)務(wù)辦案車輛和執(zhí)勤執(zhí)法警用摩托車油料支出費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)業(yè)務(wù)往來單位發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.51萬元，比上年增加26.17萬元，增長(zhǎng)78.49%，主要原因是購置了輔警服裝，在基本支出中核算輔警費(fèi)用。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維（修）護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常運(yùn)行工作。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額120.88萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)120.88萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加30.37萬元，其中固定資產(chǎn)增加30.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額127.08萬元，其中：政府采購貨物支出109.09萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出17.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額127.08萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額127.08萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通警察大隊(duì)2023年度無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

五、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指單位用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53039000400100601111