監(jiān)督索引號53030005044200201000

曲靖市城市綜合管理局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市城市綜合管理局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市城市綜合管理局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)（曲辦字〔2019〕98號）文件批準，曲靖市城市綜合管理局主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，起草相關地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導實施；

2.負責全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎設施建設、園林綠化建設等城市建設成果行為進行執(zhí)法管理；

3.負責全市城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳、實施，行政執(zhí)法人員的培訓，指導各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；

4.負責監(jiān)督和指導全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關案件的行政復議工作；負責查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；

5.負責數(shù)字城管系統(tǒng)建設、運行工作；完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.推進城市生活垃圾分類。一是擴大垃圾分類覆蓋范圍。出臺《曲靖市城市生活垃圾分類管理辦法》，在黨政機關、事業(yè)單位、社團組織、國有企業(yè)和車站、賓館、飯店、購物中心、超市、專業(yè)市場、農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、商鋪、商用寫字樓等場所嚴格按照規(guī)定和標準全面開展生活垃圾強制分類，并自覺接受人民群眾和媒體監(jiān)督，充分發(fā)揮示范引領作用。二是加快分類投放設施建設。引入專業(yè)企業(yè)，利用單位、小區(qū)現(xiàn)有生活垃圾收集點或物業(yè)管理用房，按《曲靖市城市生活垃圾分類設施配置規(guī)范（試行）》，建設可回收物、有害垃圾、廚余垃圾分類投放設施。其他垃圾分類投放設施，以現(xiàn)有生活垃圾收集點為基礎建設。三是建立可回收物收運體系。建立可回收物收運隊伍，形成市場退出機制，建設可回收物二次分揀、大件垃圾拆解場所，對分類收集的可回收物進行專業(yè)分揀和拆解，有針對性地資源化利用。四是建立有害垃圾收運體系。建立有害垃圾收運隊伍，配置有害垃圾運輸專用車輛；對列入《國家危險廢物名錄》（生態(tài)環(huán)境部令第39號）的品種，按《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597）要求，建設有害垃圾暫存設施，并由環(huán)保部門核準的危廢收運處置企業(yè)安排車輛定期收集。五是提升改造其他垃圾收運系統(tǒng)。改造提升城區(qū)現(xiàn)有壓縮式垃圾中轉(zhuǎn)站，根據(jù)轉(zhuǎn)運需求布局新增壓縮式中轉(zhuǎn)站，配備滿足垃圾分類轉(zhuǎn)運需求、密封性好、標志明顯、節(jié)能環(huán)保的專用轉(zhuǎn)運車輛。提高其他生活垃圾收集企業(yè)市場準入和收集車輛標準，改變其他 生活垃圾收集、中轉(zhuǎn)、運輸系統(tǒng)面貌。

2.推進城鄉(xiāng)垃圾一體化處置。配合市住房和城鄉(xiāng)建設局落實《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動計劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72 號），推進城鄉(xiāng)生活垃圾跨行政區(qū)域處置，打破原各縣（市）處理本轄區(qū)垃圾的格局，降低“鄰避”效應，統(tǒng)籌考慮運距、成本等因素，充分利用已有設施，以縣（市）轄區(qū)內(nèi)處置為主，70公里服務半徑（運輸距離）為界線，統(tǒng)籌全市生活垃圾，以推行城鄉(xiāng)一體化處置為主、鎮(zhèn)村一體化處置為輔，就近就地治理相結(jié)合的垃圾清運處理模式，確保發(fā)電廠垃圾量，適當推進垃圾焚燒發(fā)電設施跨縣域共享。

3.推進中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標改造。根據(jù)省住房和城鄉(xiāng)建設廳、省發(fā)展改革委《關于印發(fā)云南省城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設施建設“十四五”規(guī)劃的通知》（云建執(zhí)〔2021〕164號），結(jié)合第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋“全省現(xiàn)有生活垃圾填埋場庫容不足，生活垃圾焚燒設施建設滯后”共性問題整改，推進曲靖中心城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠提標改造，積極跟蹤對接中心城市垃圾焚燒發(fā)電廠提標改造工作，協(xié)調(diào)做好提標改造期間中心城市生活垃圾應急處置工作，預計于2023年12月按計劃建成投產(chǎn)。

4.提升餐廚垃圾處置效率。提高廚余垃圾收運率，有效利用曲靖市數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)餐廚垃圾資源化再利用項目處置資源，組織麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)、曲靖經(jīng)開區(qū)積極與處置企業(yè)對接，將轄區(qū)內(nèi)餐廚垃圾集中運送至處置中心進行無害化、資源化處理；在生活垃圾分類設施較為完善的居民小區(qū)、食堂開展廚余垃圾分類工作。

5.提高建筑垃圾處置能力。在三寶半架山建筑垃圾處置廠、珠街小宏山建筑棄土消納場、三寶大尖山建筑棄土消納場建成投產(chǎn)的基礎上，進一步推進建筑垃圾、建筑棄土規(guī)范運輸處置。

6.推動師宗、陸良、富源生活垃圾焚燒發(fā)電項目建設。配合住房和城鄉(xiāng)建設局落實《曲靖市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化三年行動計劃（2022—2024年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕72 號），加快推進陸良縣、師宗縣、富源縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠新建項目落地實施。

7.開展市容環(huán)境專項整治。持續(xù)加大城市“立體化”保潔維護力度，確保公共場所、主次干道、商業(yè)大街、背街小巷、城鄉(xiāng)接合部整體清潔、路面呈本色，人行道、路緣石、交通護欄、隔離墩、綠化帶常態(tài)化保持干凈，建筑物外立面、燈桿、墻體無大面積破損污漬；按照“變掃為洗、常態(tài)保潔、灑水降塵”作業(yè)模式，對建成區(qū)進行清掃保潔，進一步落實城市道路等級劃分保潔制度要求，加強城市清掃保潔精細化管理，推進生活垃圾分類收集，確保生活垃圾應收盡收、日產(chǎn)日清、規(guī)范處理，提高城市道路機械化清掃率達到80%以上，持續(xù)開展“十亂”整治，確保無占道經(jīng)營、流動兜售、車輛亂停亂放、亂搭亂建、亂貼亂畫、亂堆亂放、流浪乞討、散發(fā)小廣告、飛線充電、遛狗不拴繩、不清理犬只糞便等現(xiàn)象發(fā)生，營造干凈、整潔、有序的城市形象。

8.開展拆臨拆違專項整治。按照“杜絕增量、消化存量，建立機制、確保長效”的工作目標，本著“依法依規(guī)、公平公正，分類處置、分步實施，拆除與還建一體推進的”的原則，通過宣傳教育、集中整治、檢查驗收、常態(tài)巡查等多種措施，在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆臨拆違專項整治。

9.開展拆墻透綠專項整治。在全市城市建成區(qū)內(nèi)全面開展拆墻透綠專項整治，按照《曲靖市中心城市圍墻設計導則》標準選擇建設透視圍欄，推動建設開放式街區(qū)，提升城市通透性。

10.開展“門前五包”（含門頭牌匾）專項整治。落實“門前五包”長效管理機制，加強宣傳，增強責任單位（門店）的主體責任和文明衛(wèi)生意識，與新開業(yè)的業(yè)主做好責任書補簽工作，及時變更責任牌內(nèi)容，疏堵結(jié)合，加大引導、監(jiān)督、執(zhí)法力度，依法、嚴格查處違反“門前五包”責任制行為，健全“門前五包”常態(tài)長效管理機制，實行常態(tài)化管理，促進“門前五包”責任制落到實處，確保城市建成區(qū)覆蓋率達到100%，做到責任書簽訂率、責任牌懸掛率100%；穩(wěn)步推進中心城市老舊門頭牌匾改造工作，及時更換老舊、破損、存在安全隱患的門頭牌匾，確保新建項目門頭牌匾、成條統(tǒng)一打造和分批次改造提升的特色示范街區(qū)門頭牌匾聯(lián)合檢查率達 100%。

11.開展架空管線專項治理。一是摸底排查，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會，按照屬地管理原則，組織相關部門對轄區(qū)內(nèi)架空管線進行摸排，建立工作臺賬，及時報送市整治領導小組辦公室（工作專班），領導小組辦公室收集匯總數(shù)據(jù)，擬定整治計劃，制定整治標準，印發(fā)各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會組織實施。二是集中整治，各縣（市、區(qū)）人民政府，曲靖經(jīng)開區(qū)管委會按照“試點先行、逐步推廣”的工作思路，2023年7月前，打造一個示范點，形成好的經(jīng)驗和做法，待示范點打造完成后，市領導小組組織各縣（市、區(qū)）選擇效果明顯的示范點召開現(xiàn)場觀摩會進行驗收并在全市推廣，對所有架空管線開展集中整治。

12.加強互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理。制定完善中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車運營、管理、考核等制度規(guī)定，加強互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車投放總量管控、運營企業(yè)服務質(zhì)量考評管理，提升互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車管理服務水平，引導和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車行業(yè)有序發(fā)展。

13.履行園林綠化管理職責，加快推進城市綠化美化。按照市縣兩級園林綠化規(guī)劃、建設、管理體制機制一體化要求，積極做好市園林綠化局職能職責劃轉(zhuǎn)工作，進一步優(yōu)化園林綠化管理職能，提升工作效能。扎實推進綠美城市建設三年行動，建設各類綠美示范項目60個，在中心城區(qū)快速啟動綜合公園改造提升、城市綠道網(wǎng)絡建設、景觀節(jié)點提升改造等一批土地要素、建設資金有保障，市民關注度高、建成后效果好的綠化項目，持續(xù)拓展城市生態(tài)休閑空間。系統(tǒng)推進城市內(nèi)河沿岸生態(tài)步道和景觀節(jié)點建設，推進陸良等4個縣創(chuàng)建國家園林縣城。

14.完善城市治理法規(guī)體系。全面貫徹實施新修訂的《中華人民共和國行政處罰法》，進一步落實行政執(zhí)法“三項制度”，加強執(zhí)法規(guī)范化、標準化和信息化建設，全面推進執(zhí)法公開，逐步擴大公開范圍。制定出臺《曲靖中心城市機動車洗車場管理辦法（試行）》《曲靖市生活垃圾分類管理辦法》。

15.深化城市管理執(zhí)法體制改革。進一步整合精簡規(guī)范執(zhí)法隊伍，繼續(xù)深化綜合行政執(zhí)法體制改革。試點“進一次門、查多項事、一次到位”的“綜合查一次”聯(lián)動執(zhí)法，實現(xiàn)違法線索互聯(lián)、執(zhí)法標準互通、處理結(jié)果互認。

16.全面開展內(nèi)部控制評價與建設工作。按照曲靖市財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)《云南省財政廳關于進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設和執(zhí)行工作的通知》的通知（曲財會〔2022〕35號）要求，一是貫徹落實好云南省財政廳關于進一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設和執(zhí)行工作八項工作要求；二是扎實推進內(nèi)部控制制度建設和執(zhí)行工作三項工作任務；三是貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設指導意見》中提出的四項工作任務；四是建立內(nèi)部控制制度建設保障措施。通過加強組織領導和監(jiān)督檢查，充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的重要意義，進一步強化內(nèi)部流程控制。

17.推進城市管理領域社會信用系統(tǒng)建設。全面深入推進信用數(shù)據(jù)歸集共享，依法依規(guī)持續(xù)加大公共信用數(shù)據(jù)歸集力度，提升數(shù)據(jù)歸集和治理能力，以信用監(jiān)管、“信易貸”、信用場景應用為導向，鼓勵、引導失信行為主體通過主動糾正失信行為、消除不良社會影響、參與志愿服務或慈善捐助等方式修復信用，持續(xù)開展信用修復型承諾、信用分級分類監(jiān)管、聯(lián)合獎懲、守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒、行業(yè)失信主體約談等工作，全面落實“逢辦必查”，加強嚴重失信事件預警和治理。

18.做實城市管理領域社會市域治理工作。健全落實平安建設領導責任，加強公共安全管理，大力弘揚見義勇為精神，常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，開展城市管理領域風險隱患排查整治，開展重大決策社會穩(wěn)定風險評估，加強矛盾糾紛源頭防控，提升輿情防范化解能力，凝聚政治力量，樹立責任意識，主動擔當作為，確保本領域業(yè)務工作與防控風險、保障安全、維護穩(wěn)定工作同步推進。

19.持續(xù)做好城市管理領域政務公開工作。緊緊圍繞群眾反映強烈的“熱點”、“難點”問題，和社會關注度高的重大民生問題，依托市人民政府門戶網(wǎng)站、微信公眾號公開重點工作有關法律法規(guī)、政府的重大政策文件、重大決策、年度計劃等方面的內(nèi)容，做好主要領導解讀重要政策、措施。做好權(quán)力清單、責任清單及執(zhí)法三項制度公開，財務資金信息公開，人大建議案政協(xié)提案件信息公開。

20.做好政務服務，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。加強對縣（市、區(qū)）城管部門政務服務工作督促指導作用。堅持群眾路線，深入企業(yè)、單位了解縣（市、區(qū)）城管部門在辦理行政許可事項、監(jiān)督檢查、行政處罰過程中是否落實“一件事一次辦”，行政執(zhí)法審慎包容制度，做到降費、減時、優(yōu)化流程、便民利民。

21.著力提升執(zhí)法隊伍素質(zhì)。全面實行行政執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度，開展行政執(zhí)法人員公共法律知識、專門法律知識、新法律法規(guī)等專題培訓。

22.著力規(guī)范執(zhí)法行為。全面落實行政執(zhí)法責任。健全完善行政執(zhí)法日常檢查監(jiān)督機制，每年至少組織1次行政執(zhí)法案卷評查、抽查或其他形式的檢查。

23.全面深入學習貫徹黨的二十大精神。按照 《中共中央關于認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神的決定》提出的“七個聚焦”要求，以高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺抓好學習宣傳貫徹黨的二十大精神工作，結(jié)合城市管理工作實際，切實把學習、宣傳、貫徹融會貫通起來，采取多種形式，利用各種載體，在全局上下營造濃厚的學習宣傳貫徹氛圍，推動黨的二十大精神往深里走、往心里走、往實里走，確保學習宣傳系統(tǒng)推進，貫徹落實同步到位。

24.堅持和加強黨的全面領導。以學習貫徹黨的二十大精神為主線，認真落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任，嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，強化黨組對意識形態(tài)工作的領導。以黨的政治建設為統(tǒng)領，忠誠擁護“兩個確立”，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。加強機關黨組織建設，深入推進學習型機關建設。以黨建帶群建，持續(xù)做好統(tǒng)一戰(zhàn)線、工青婦、老干等工作，加強檔案管理，嚴守保密底線。常態(tài)化開展掃黑除惡；全力推進鄉(xiāng)村振興；不遺余力做好信訪工作；竭力維護廣大人民群眾合法權(quán)益。加強信息宣傳力度，樹立良好形象。

25.加強黨風廉政建設和反腐敗工作。認真貫徹落實黨風廉政建設責任制，抓實“兩個責任”，落實“一崗雙責”。開展經(jīng)常性黨章黨規(guī)黨紀教育，筑牢拒腐防變思想防線，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，從思想上、政治上和行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。持續(xù)開展作風革命效能革命，深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅決防止“四風”反彈回潮和隱形變異。守住“清廉機關”建設成果，扎實推進“模范機關”創(chuàng)建。

26.持續(xù)加強隊伍建設。切實加強干部隊伍建設、作風建設、紀律建設，堅持黨的好干部標準，營造能擔當、敢擔當、善擔當干部隊伍建設環(huán)境。落實從嚴從實管理干部要求，強化八小時以外管理，加強機關作風建設，促進干部作風改進。加強干部教育培訓，努力培養(yǎng)忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化城市管理干部隊伍。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、財務裝備科、法制宣傳科、城市管理科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市城市綜合管理局（本級）作為二級預算單位納入曲靖市城市綜合管理局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市城市綜合管理局（本級）2023年末實有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局（本級）2023年度收入合計914.47萬元。其中：財政撥款收入914.47萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加380.75萬元，增長71.34%，主要原因是本年城市管理工作業(yè)務經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入增加381.00萬元，增長71.42%，主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費增加；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.26萬元，下降100.00%，主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費增加、本年無橫向轉(zhuǎn)撥款。

二、支出決算情況說明

曲靖市城市綜合管理局（本級）2023年度支出合計914.47萬元。其中：基本支出510.10萬元，占總支出的55.78%；項目支出404.37萬元，占總支出的44.22%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加378.62萬元，增長70.66%，主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費增加。其中：基本支出減少3.25萬元，下降0.63%，主要原因是厲行節(jié)儉，辦公經(jīng)費減少；項目支出增加381.87萬元，增長1696.45%，主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費增加。上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市綜合管理局（本級）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出510.10萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出453.73萬元，占基本支出的88.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費56.37萬元，占基本支出的11.05%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市綜合管理局（本級）單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出404.37萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

1.非稅資金安排曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目補助經(jīng)費、曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費216.65萬元，主要用于曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營；

2.曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項目補助資金170.00萬元，主要用于曲靖市中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營；

3.城市管理工作業(yè)務經(jīng)費17.72萬元，主要用于城市管理工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出914.47萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加381.00萬元，增長71.42%,主要原因是本年曲靖市“兩污”治理工作經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出95.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.39%，主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出26.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出78.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.53%，主要用于垃圾收運、垃圾焚燒處理等環(huán)保工作。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出680.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.43%，主要用于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌轉(zhuǎn)戶工作經(jīng)費。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出34.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.77%，主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.80萬元，決算為2.66萬元，完成年初預算的95.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.00萬元，決算為2.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的75.19%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.80萬元，決算為0.66萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的24.81%，完成年初預算的82.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.66萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市城市綜合管理局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.80萬元，支出決算為2.66萬元，完成年初預算的95%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.00萬元，決算為2.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.80萬元，決算為0.66萬元，完成年初預算的82.50%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，減少“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.62萬元，下降18.90%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少1.14萬元，下降36.31%；公務接待費支出決算增加0.52萬元，增長371.43%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是在公務接待和公務運行維護支出方面實行事前審批報銷制度，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關政策減少“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于城市管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理工作產(chǎn)生的接待3批次及接待人次121人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市城市綜合管理局（本級）2023年機關運行經(jīng)費支出56.37萬元，比上年減少2.32萬元，下降3.95%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關政策減少機關運行經(jīng)費開支。單位機關運行經(jīng)費主要用于日常辦公、培訓、公務接待、公務用車運行維護、勞務費、印刷費等方面的開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市城市綜合管理局（本級）資產(chǎn)總額117.19萬元，其中，流動資產(chǎn)2.34萬元，固定資產(chǎn)114.85萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75.97萬元，其中固定資產(chǎn)增加75.12萬元，貨幣資金增加0.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額74.66萬元，其中：政府采購貨物支出40.03萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出34.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.63萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市城市綜合管理局無其他重要事項情況需要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定交納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005044200201111