監(jiān)督索引號(hào)53030022200201000

曲靖市投資促進(jìn)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于對(duì)外開放、投資促進(jìn)的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；擬訂或參與起草全市投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。

2.擬訂全市投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性意見，并組織實(shí)施，督促、指導(dǎo)落實(shí)責(zé)任分工。

3.負(fù)責(zé)建立全市投資促進(jìn)工作考核評(píng)價(jià)體系，做好全市招商引資年度計(jì)劃的分解、統(tǒng)計(jì)，牽頭組織開展年度招商引資考核評(píng)價(jià)工作。

4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項(xiàng)目調(diào)度、督查通報(bào)等工作機(jī)制。承擔(dān)市招商引資工作委員會(huì)辦公室日常工作。

5.組織、協(xié)調(diào)開展全市性重大招商引資、投資促進(jìn)活動(dòng)；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。

6.建立、管理市級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫，會(huì)同市直有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）、重點(diǎn)園區(qū)等策劃推出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目。

7.協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。

8.負(fù)責(zé)全市招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全市投資指南，管理維護(hù)市級(jí)招商引資信息平臺(tái)。

9.完成省投資促進(jìn)局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年以來，曲靖市錨定“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，大力實(shí)施招商引資專項(xiàng)行動(dòng)，全面落實(shí)“大招商”機(jī)制，圍繞“3+6+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系鎖定“兩個(gè)清單”抓好企業(yè)對(duì)接，精準(zhǔn)開展招商引資全過程統(tǒng)籌調(diào)度，不斷健全完善項(xiàng)目全生命周期管理，招商引資工作實(shí)現(xiàn)量質(zhì)齊升。

1.狠抓落實(shí)確保招商引資工作走在前列。

2023年1—11月，全市引進(jìn)省外產(chǎn)業(yè)到位資金、實(shí)際利用外資等各項(xiàng)指標(biāo)完成率均穩(wěn)居一類州市第一，是全省唯一完成省級(jí)下達(dá)所有指標(biāo)的州市，在全省招商引資年度綜合考核和作風(fēng)革命效能革命招商引資年度考評(píng)均排名第一。

2.制度保障推動(dòng)招商引資工作提質(zhì)增效。

一是以“大招商”工作機(jī)制為統(tǒng)領(lǐng)，完善招商工作共商、招商信息共享、招商項(xiàng)目共推、招商活動(dòng)共辦、招商隊(duì)伍共建等工作機(jī)制。二是統(tǒng)籌調(diào)度持續(xù)精準(zhǔn)有效，在周調(diào)度、月通報(bào)、雙月重點(diǎn)調(diào)度等調(diào)度機(jī)制上科學(xué)施策、精準(zhǔn)發(fā)力。三是充分發(fā)揮“大招商”數(shù)字化平臺(tái)作用，落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目“四個(gè)一”管理制度。四是按照“全鏈打造、園區(qū)聚集、龍頭帶動(dòng)”思路，強(qiáng)化“有鏈強(qiáng)鏈”“無鏈建鏈”“短鏈延鏈”的“鏈?zhǔn)?/span>”招商。五是完善服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”，構(gòu)建市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)首席服務(wù)員工作體系。

3.持續(xù)發(fā)力促進(jìn)招商引資工作再上新階。

2024年，市招商委辦公室將著力提升招商引資工作的精準(zhǔn)性、創(chuàng)新性、專業(yè)性、協(xié)同性和主動(dòng)性，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招大引強(qiáng)，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。一是聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，提升招商精準(zhǔn)性。二是拓展形式途徑，提升招商創(chuàng)新性。三是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提升招商專業(yè)性。四是形成工作閉環(huán)，提升招商協(xié)同性。五是優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，提升招商主動(dòng)性。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、統(tǒng)計(jì)督導(dǎo)科、發(fā)展規(guī)劃科、項(xiàng)目推進(jìn)科、外資利用科、投資服務(wù)科。

所屬單位1個(gè)，即：曲靖市企業(yè)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市投資促進(jìn)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市企業(yè)服務(wù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市投資促進(jìn)局2023年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。其中在職實(shí)有行政人員超編24人，原因是2019年、2023年機(jī)構(gòu)改革造成超編。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

年末其他人員11人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員11人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛（賬面保有數(shù)2輛，財(cái)政供養(yǎng)在編1輛，不在編1輛、為市公共資源平臺(tái)使用）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市投資促進(jìn)局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市投資促進(jìn)局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市投資促進(jìn)局2023年度收入合計(jì)1,834.93萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,834.93萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年相比，收入合計(jì)增加115.79萬元，增長6.74%。其中：財(cái)政撥款收入增加115.79萬元，增長6.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市投資促進(jìn)局2023年度支出合計(jì)1,834.93萬元。其中：基本支出950.55萬元，占總支出的51.80％；項(xiàng)目支出884.38萬元，占總支出的48.20％；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計(jì)減少7.80萬元，下降0.42%。其中：基本支出減少13.86萬元，下降1.44%；項(xiàng)目支出增加6.06萬元，增長0.69%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是新增3名退休人員，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少，同時(shí)駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出950.55萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出841.78萬元，占基本支出的88.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)108.77萬元，占基本支出的11.44％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出884.38萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出303.38萬元，主要用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出；駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)支出317.97萬元，主要用于駐外招商局日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；“310”工程目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出10.00萬元，主要用于招商引資工作支出；招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出249.99萬元，主要用于招商引資工作支出；招才引智活動(dòng)專項(xiàng)資金支出1.95萬元，主要用于第六屆云南國際人才交流會(huì)曲靖“智匯珠源”活動(dòng)支出；遺屬生活補(bǔ)助支出1.09萬元，主要用于對(duì)遺屬進(jìn)行生活補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,834.93萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少7.80萬元，下降0.42%，主要原因是新增3名退休人員，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,587.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.52%。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人員工資津貼及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于第六屆云南國際人才交流會(huì)曲靖“智匯珠源”活動(dòng)。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.61%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)，在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出53.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.92%。主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)，在職人員及退休人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出70.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.84%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為58.84萬元，決算為60.42萬元，完成年初預(yù)算的102.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為7.58萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的12.55%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.70%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為56.00萬元，決算為50.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的82.75%，完成年初預(yù)算的89.29%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算50.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市投資促進(jìn)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為58.84萬元，支出決算為60.42萬元，完成年初預(yù)算的102.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為7.58萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為56.00萬元，決算為50.00萬元，完成年初預(yù)算的89.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，2023年9月，參加市委、市政府團(tuán)組赴意大利、希臘、埃及開展友好城市交流和招商引資工作，組團(tuán)單位為市委辦，為期10天，團(tuán)組共6人，其中市投資促進(jìn)局派出1人，導(dǎo)致因公出國（境）費(fèi)支出決算增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少53.14萬元，下降46.79%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加7.58萬元，增長100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少14.21萬元，下降83.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少46.51萬元，下降48.19%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是市投資促進(jìn)局嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：2023年9月，參加市委、市政府團(tuán)組赴意大利、希臘、埃及開展友好城市交流和招商引資工作，組團(tuán)單位為市委辦，為期10天，團(tuán)組共6人，其中本單位派出1人，開支7.58萬元。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛（賬面保有數(shù)2輛，財(cái)政供養(yǎng)在編實(shí)有車輛1輛，不在編1輛、為市公共資源平臺(tái)使用）。主要用于招商考察活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,716人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市投資促進(jìn)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.77萬元，比上年增加6.93萬元，增長6.80%，主要原因是2023年9月成立曲靖市企業(yè)服務(wù)中心、遴選10名事業(yè)人員，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額114.86萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.13萬元，固定資產(chǎn)101.73萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.72萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少2.75萬元，固定資產(chǎn)增加13.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值92.42萬元（公務(wù)用車處置收入31.39萬元，由公務(wù)用車處置拍賣公司直接上繳國庫）；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額29.25萬元，其中：政府采購貨物支出6.87萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出22.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.76萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.76萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022200201111