監(jiān)督索引號53030018031501000

曲靖市司法局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作職能部門，是政法工作的重要組成部門，是依法維護(hù)公平正義、保障人民民主、塑造社會誠信、維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會的重要力量。曲靖市司法局統(tǒng)籌全面依法治市工作，承擔(dān)行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行和公共法律服務(wù)四大職能，肩負(fù)人民調(diào)解、法治宣傳、依法治理、公證律師、法律援助、司法鑒定、國家法律職業(yè)資格考試、安置幫教、社區(qū)矯正、人民監(jiān)督員管理和強(qiáng)戒管理等工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、強(qiáng)基固本，提升法治曲靖建設(shè)水平。組織召開市委全面依法治市委員會第五次會議和2次辦公室主任會議，開展現(xiàn)場述法和“雙普法”責(zé)任制述職評議暨專題述法，壓實(shí)法治建設(shè)責(zé)任。深入開展道路交通安全和運(yùn)輸執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治，核查處理問題線索927條。參與《曲靖市嚴(yán)重精神障礙患者救助保障條例》等地方性法規(guī)的立法工作，啟動《曲靖市人民政府立法工作規(guī)定》修訂工作，為法治曲靖建設(shè)提供法律遵循和制度保障。嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市重大行政決策程序規(guī)定》，積極指導(dǎo)和參與市政府多項(xiàng)重大決策，出具規(guī)范性文件合法性審核意見225份、法律意見書67份。全面推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，深入推進(jìn)“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”改革，全市9個(gè)縣（市、區(qū)）137個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）按照實(shí)際制定出臺了鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)責(zé)清單和執(zhí)法事項(xiàng)清單，配備執(zhí)法隊(duì)員1800余名，有力推動治理力量與資源下沉。深化行政復(fù)議體制改革，成立全省首個(gè)行政爭議調(diào)解中心，全市辦理行政復(fù)議案件383件，實(shí)質(zhì)性化解行政爭議效果顯著。

2.堅(jiān)持落實(shí)制度、強(qiáng)化管理，營造安全穩(wěn)定社會環(huán)境。發(fā)揮人民調(diào)解維護(hù)社會穩(wěn)定“第一道防線”作用，深入開展人民調(diào)解專項(xiàng)行動，全市調(diào)解矛盾糾紛23908件，調(diào)解成功率97%。常態(tài)化開展社區(qū)矯正執(zhí)法檢查，開展社區(qū)矯正對象違規(guī)外出專項(xiàng)整治活動，4個(gè)縣（市、區(qū)）順利通過省級“智慧矯正中心”驗(yàn)收。加強(qiáng)刑滿釋放人員銜接管理、社會救助、就業(yè)服務(wù)和教育幫扶，做到重點(diǎn)幫教對象接送率100%，有效促使刑滿釋放人員順利回歸社會。成立市強(qiáng)制隔離戒毒所醫(yī)院，高分通過警戒護(hù)衛(wèi)機(jī)構(gòu)一級達(dá)標(biāo)考核驗(yàn)收。場所持續(xù)安全穩(wěn)定，連年實(shí)現(xiàn)“六無”目標(biāo)。

3.堅(jiān)持法律服務(wù)、優(yōu)質(zhì)高效，彰顯法治為民的司法行政擔(dān)當(dāng)。持續(xù)推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，全市市縣鄉(xiāng)村四級公共法律服務(wù)實(shí)體平臺覆蓋率達(dá)100%，配備公共法律服務(wù)機(jī)器人1836臺，投資100余萬元在中心城區(qū)南片區(qū)新建1個(gè)公共法律服務(wù)中心，中心城區(qū)15分鐘便民公共法律服務(wù)圈更加完備。強(qiáng)化律師隊(duì)伍管理，依法監(jiān)督律師誠信規(guī)范執(zhí)業(yè)，全市律師人數(shù)首次突破1000人。順利組織2022年度國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格主觀題考試及2023年曲靖市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作，實(shí)現(xiàn)零失誤、零差錯(cuò)。加強(qiáng)對仲裁員的監(jiān)督，不斷提高裁決質(zhì)量，提高仲裁公信力，2023年受理仲裁案件267件，涉案標(biāo)的38700萬元。有序開展人民參與和促進(jìn)法治工作，2023年全市人民監(jiān)督員通過10種監(jiān)督方式共參與監(jiān)督檢察辦案活動734件164人次，居全省前列。

4.堅(jiān)持高位推進(jìn)、形式多樣，推動全民守法形成新風(fēng)尚。緊扣“三下降一扭轉(zhuǎn)”任務(wù)目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動，組織10個(gè)宣講團(tuán)，開展入企法治宣傳1700余場，認(rèn)證“知法明理企業(yè)”100家，培養(yǎng)“法律明白人”8643名，6人獲評全省百佳法律明白人，1人獲評十優(yōu)法律明白人。深入落實(shí)“八五”普法規(guī)劃，組織開展“八五”普法中期評估，組建“八五”普法講師團(tuán)、“珠源法治宣講團(tuán)”、“云小普”曲靖普法志愿者隊(duì)，集中開展法治講座、法律咨詢、法律服務(wù)等志愿服務(wù)活動60000余場次。大力推進(jìn)法治文化陣地建設(shè)，著力構(gòu)建全覆蓋的法治文化陣地體系，建成法治文化陣地29個(gè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市司法局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況涉密不公開。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即曲靖市司法局。

納入曲靖市司法局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市司法局2023年末實(shí)有人員編制情況涉密不公開；2023年末在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市司法局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市司法局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市司法局2023年度收入合計(jì)2539.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入2439.25萬元，占總收入的96.06%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入100萬元，占總收入的3.94%。與上年相比，收入合計(jì)增加91.59萬元，增長3.74%。其中：財(cái)政撥款收入減少8.41萬元，下降0.34%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加100萬元，增長100%。主要原因分析：一是2023年2名職工退休，公用經(jīng)費(fèi)較以往年度減少；二是2023年由于業(yè)務(wù)用房購買家具及進(jìn)行信息化建設(shè)，自有資金收入較往年度增加100萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市司法局2023年度支出合計(jì)2534.42萬元。其中：基本支出1728.29萬元，占總支出的68.19％；項(xiàng)目支出806.13萬元，占總支出的31.81％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加86.76萬元，增長3.54%。其中：基本支出增加75.59萬元，增長4.57%；項(xiàng)目支出增加11.17萬元，增長1.41%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：一是2023年2名職工退休，公用經(jīng)費(fèi)較以往年度減少；二是2023年由于業(yè)務(wù)用房購買家具，基本支出較以往年度增加75.59萬元；三是2023年新增信息化建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較以往年度增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市司法局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1728.29萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1550.83萬元，占基本支出的89.73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)177.46萬元，占基本支出的10.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出806.13萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.法律顧問專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出80萬元，主要用于聘請政府法律顧問。工作開展情況：吸收專家和律師參加法律顧問隊(duì)伍，保證法律顧問在制定重大行政決策、推進(jìn)依法行政中發(fā)揮積極作用。

2.重大決策聽證經(jīng)費(fèi)支出10萬元。主要用于重大決策行為進(jìn)一步規(guī)范，科學(xué)、民主、依法決策機(jī)制進(jìn)一步完善，決策的透明度和公眾參與度進(jìn)一步提高，人民群眾的知情權(quán)、表達(dá)權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)得到保障。工作開展情況：及時(shí)、高效地滿足社會公眾對政務(wù)信息的多樣化要求，使政府工作更加廣泛地接受人民群眾監(jiān)督。

3.人民調(diào)解工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬元。主要用于調(diào)解排查化解矛盾糾紛。工作開展情況：加強(qiáng)了人民調(diào)解排查化解矛盾糾紛的力度，調(diào)解成功率達(dá)95%以上，減少和降低群體性事件，做好矛盾糾紛的化解工作，做到案結(jié)事了。

4.社區(qū)矯正支出20萬元，主要用于社區(qū)矯正開展各項(xiàng)工作支出。工作開展情況：深入開展社區(qū)矯正安全穩(wěn)定工作督查和社區(qū)矯正安全隱患大排查專項(xiàng)活動。認(rèn)真執(zhí)行曲靖市社區(qū)矯正工作制度，切實(shí)采取行之有效的監(jiān)管措施。

5.行政復(fù)議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于暢通行政復(fù)議渠道，充分發(fā)揮行政復(fù)議解決行政糾紛的主渠道作用，化解行政爭議，組織實(shí)施和督促檢查全市行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)。工作開展情況：行政復(fù)議案件全部錄入行政復(fù)議統(tǒng)計(jì)平臺，對依法應(yīng)受理的行政復(fù)議案件100%受理。

6.安置幫教工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于嚴(yán)格執(zhí)行國家安置幫教相關(guān)政策以及曲靖市《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)刑滿釋放人員安置幫教銜接配合管理工作的意見》（曲司發(fā)〔2019〕34號）文件規(guī)定。工作開展情況：達(dá)成重點(diǎn)幫教對象接送率100%，安置和幫教率不低于90%，重新犯罪率不高于0.3%的目標(biāo)。

7.普法經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于開展普法宣傳工作。工作開展情況：利用“三下鄉(xiāng)”等活動契機(jī)，結(jié)合重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，采取多種形式，分層次、分類別持續(xù)開展各類法治宣傳，發(fā)放宣傳海報(bào)、宣傳冊、環(huán)保袋等宣傳產(chǎn)品。在曲靖電視臺開辦《法治在線》欄目，每月播放2期，將法治新聞與法律解讀有機(jī)統(tǒng)一，有效推進(jìn)了法治宣傳教育工作。

8.法律援助經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于開展法律援助工作，推進(jìn)公共法律服務(wù)建設(shè)。工作開展情況：實(shí)現(xiàn)市、縣、鄉(xiāng)、村四級公共法律服務(wù)實(shí)體平臺全覆蓋；大力建設(shè)公共法律服務(wù)熱線平臺和網(wǎng)絡(luò)平臺，配備公共法律服務(wù)機(jī)器人873臺。辦理各類法律援助民事案件，接受各類法律援助咨詢。

9.政府購買法律援助專業(yè)隊(duì)伍服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出24萬元，主要用于聘用專業(yè)律師開展法律援助工作。工作開展情況：承接符合要求的各類刑事、民事法律援助案件，接受各類法律援助咨詢。

10.司法行政促進(jìn)依法治市保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出50萬元，主要用于統(tǒng)籌全面依法治市穩(wěn)步推進(jìn)，完成法治建設(shè)滿意度調(diào)查，有序推進(jìn)法治政府建設(shè)。工作開展情況：充分發(fā)揮依法治市辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，籌辦市委全面依法治市委員會第三次會議。鞏固推進(jìn)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度工作“一方案三清單”制度體系建設(shè)，加大對行政執(zhí)法部門的督促指導(dǎo)力度。

11.行政應(yīng)訴業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于政府的各類案件的應(yīng)訴工作。工作開展情況：承辦市人民政府的各類行政、民事、經(jīng)濟(jì)等案件的應(yīng)訴工作。

12.人民監(jiān)督員工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，主要用于全面推進(jìn)人民監(jiān)督員制度改革工作。工作開展情況：人民監(jiān)督員參加相關(guān)檢務(wù)活動參與率100%。

13.其他項(xiàng)目的具體開支及開展工作情況涉密不公開。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,439.26萬元，占本年支出合計(jì)的96.24%。與上年相比減少8.40萬元，下降0.34%，主要原因是本年度2名職工退休，人員經(jīng)費(fèi)較上年下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于選調(diào)生工作生活補(bǔ)助。其中組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2萬元，占一般公共服務(wù)支出的100%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出2,031.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.29%。主要用于在職人員工資的發(fā)放和辦公支出。其中司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1,322.70萬元，占公共安全支出的65.10%；基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）40萬元，占公共安全支出的1.97%；普法宣傳（項(xiàng)）265萬元，占公共安全支出的13.04%；公共法律服務(wù)（項(xiàng)）111.85萬元，占公共安全支出的5.51%；國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試（項(xiàng)）28萬元，占公共安全支出的1.38%；社區(qū)矯正（項(xiàng)）36.49萬元，占公共安全支出的1.80%；法治建設(shè)（項(xiàng)）222.62萬元，占公共安全支出的10.96%；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）5萬元，占公共安全支出的0.25%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出177.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%。主要用于在職人員社保繳費(fèi)。其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）30.34萬元，占社會保障和就業(yè)支出的17.08%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）147.35萬元，占社會保障和就業(yè)支出的82.93%；

9.衛(wèi)生健康（類）支出109.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.48%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會保障繳費(fèi)等社保繳費(fèi)。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）56萬元，占衛(wèi)生健康支出的51.28%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）44.42萬元，占衛(wèi)生健康支出的40.67%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）8.79萬元，占衛(wèi)生健康支出的8.05%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣候等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出118.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.87%。主要用于繳納住房公積金。其中住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）118.7萬元，占住房保障支出的100%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26抗疫特別國債安排的（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.62萬元，決算為16.69萬元，完成年初預(yù)算的85.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.52萬元，決算為13.47萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的80.71%，完成年初預(yù)算的99.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.1萬元，決算為3.21萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.23%，完成年初預(yù)算的52.62%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.21萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市司法局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.62萬元，支出決算為16.69萬元，完成年初預(yù)算的85.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.52萬元，決算為13.47萬元，完成年初預(yù)算的99.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.1萬元，決算為3.21萬元，完成年初預(yù)算的52.62%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)厲行節(jié)約原則，縮減三公經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.19萬元，增長7.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.21萬元，增長60.23%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)活動增加，本年度公務(wù)接待費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展司法行政業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次317人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政復(fù)議、普法宣傳、法律職業(yè)資格考試等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出177.46萬元，比上年增加5.99萬元，增長3.49%,主要原因是會議費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)較上年度增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市司法局資產(chǎn)總額412.37萬元，其中，流動資產(chǎn)17.08萬元，固定資產(chǎn)389.70萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.59萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.64萬元。其中固定資產(chǎn)增加275.91萬元，流動資產(chǎn)減少220.11萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額182.96萬元，其中：政府采購貨物支出156.21萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出26.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額177.79萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額177.79萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市司法局2023年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是非同級財(cái)政撥款收入等。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

5.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。

7.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：指反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

8.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）：指反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等 公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。

9.公共安全支出（類）司法（款）國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試（項(xiàng)）：指反映司法行政部門用于國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試及管理的相關(guān)支出。

10.公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：指反映司法行政部門用于社區(qū)矯正的相關(guān)支出。

11.公共安全支出（類）司法（款）法治建設(shè)（項(xiàng)）：指反映全面依法治國相關(guān)工作和行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù) 議等方面的支出。

12.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030018031501111