監(jiān)督索引號53030011032600201000

曲靖市植保植檢站2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市植保植檢站概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市植保植檢站概述

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市植保植檢站主要工作職責(zé)：制定全市農(nóng)作物病蟲害防治規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全市農(nóng)作物病蟲害預(yù)測預(yù)報；指導(dǎo)全市農(nóng)作物病蟲害防治；負(fù)責(zé)全市植物檢疫執(zhí)法；受委托負(fù)責(zé)農(nóng)藥管理及農(nóng)藥殘留檢測；負(fù)責(zé)新農(nóng)藥及防治新技術(shù)的試驗、示范、推廣；負(fù)責(zé)防治技術(shù)的培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)；承擔(dān)重大病蟲草鼠害的攻關(guān)研究；完成上級安排的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)監(jiān)測智能化體系建設(shè)，做好病蟲害預(yù)測預(yù)報。

2.打好重大病蟲害阻擊戰(zhàn)。

3.繼續(xù)強(qiáng)化科學(xué)安全用藥培訓(xùn)。

4.加強(qiáng)疫情防控指導(dǎo)。

5.強(qiáng)化農(nóng)作物檢疫監(jiān)管。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、測報組，檢疫組，防治組。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市植保植檢站作為二級預(yù)算單位納入曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市植保植檢站2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市植保植檢站2023年度收入合計511.75萬元。其中：財政撥款收入511.75萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加72.61萬元，增長16.53%，主要原因是進(jìn)行農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測分中心（省級）田間監(jiān)測點建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金增加。其中：財政撥款收入增加72.61萬元，增長16.53%，主要原因是進(jìn)行農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測分中心（省級）田間監(jiān)測點建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金增加。上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是進(jìn)行農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測分中心（省級）田間監(jiān)測點建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市植保植檢站2023年度支出合計556.45萬元。其中：基本支出276.69萬元，占總支出的49.72%；項目支出279.76萬元，占總支出的50.28%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加117.30萬元，增長26.71%，主要原因是進(jìn)行農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測分中心（省級）田間監(jiān)測點建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金增加。其中：基本支出增加0.09萬元，增長0.03%，主要原因是購置辦公用品，辦公費(fèi)用增加；項目支出增加117.21萬元，增長72.11%，主要原因是進(jìn)行農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測分中心（省級）田間監(jiān)測點建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金增加；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是進(jìn)行農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測分中心（省級）田間監(jiān)測點建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市植保植檢站單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出276.69萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出255.32萬元，占基本支出的92.28%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)21.37萬元，占基本支出的7.72%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市植保植檢站單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出279.76萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.曲靖市財政局下達(dá)黨政儲備人才專項經(jīng)費(fèi)10.00萬元，主要用于人才的培訓(xùn)與發(fā)展。

2.省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金123.86萬元，主要用于開展項目試驗費(fèi)等。

3.農(nóng)作物病蟲害防治技術(shù)推廣專項資金70.70萬元，主要用于開展工作的差旅費(fèi)、化肥、農(nóng)藥等各項費(fèi)用。

4.中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)（第四批）專項資金75.20萬元，主要用于自然災(zāi)害預(yù)防、生物災(zāi)害防控、恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等各項費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市植保植檢站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出511.75萬元，占本年支出合計的91.97%。與上年相比增加72.61萬元，增長16.53%,主要原因是進(jìn)行農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測分中心（省級）田間監(jiān)測點建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.59%。主要用于黨政儲備專項人才的補(bǔ)助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于農(nóng)業(yè)植物病蟲害監(jiān)測調(diào)查；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出32.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.25%。主要用于離退休、養(yǎng)老保險、死亡撫恤等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出441.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.36%。主要用于單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、省糧食安全發(fā)展、病蟲害防治等項目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出21.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.22%，主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.36萬元，決算為4.36萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.86萬元，決算為2.86萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的65.60%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.40%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市植保植檢站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.36萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.86萬元，決算為2.86萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬元，決算為1.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.14萬元，下降3.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降3.85%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約的要求，公務(wù)用車、公務(wù)接待費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于農(nóng)作物病蟲害防治所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)作物病蟲害防治工作，接待20批次，接待人次150人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市植保植檢站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是曲靖市植保植檢站是非參公事業(yè)單位，因此無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市植保植檢站資產(chǎn)總額 24.69萬元，其中，流動資產(chǎn)2.20萬元，固定資產(chǎn)22.49萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年對比，本年資產(chǎn)總額減少61.44萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.55萬元，流動資產(chǎn)58.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額9.00萬元，其中：政府采購貨物支出6.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市植保植檢站無其他重要事項情況需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030011032600201111