監(jiān)督索引號53030006035700601000

曲靖市藝術研究所2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市藝術研究所概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市藝術研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市藝術研究所財政全額撥款一類公益性事業(yè)單位，主要職責是貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、體育工作的方針、政策和法律法規(guī)，指導、創(chuàng)作曲靖市藝術事業(yè)、協(xié)助策劃、編創(chuàng)、運作市級大型文化活動。掌握全國、全省文藝創(chuàng)作動態(tài)，為領導提供決策。

（二）2023年度重點工作任務概述

一年來，每項工作都做到提前謀劃分步實施。一是開好工作謀劃會。結合年度預算，年前對來年工作進行謀劃，召開工作研究會，商討擬計劃開展的工作，反復論證，達成共識。年初對全年工作進行分解，明確任務，責任到人。二是工作落實跟蹤。任務分解后，列出工作推進時間表，限時階段工作內容，適時跟蹤問效，突出重點，確保工作按時完成，保障了工作質量。

1.突出重點，抓好人才培養(yǎng)

為切實提高我市舞臺藝術創(chuàng)作水平和質量，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)優(yōu)秀藝術創(chuàng)作人才，推出一批優(yōu)秀文藝作品，為參加全省、全國藝術賽事做準備，積極推進文旅融合發(fā)展，舉辦了曲靖市召開2023年藝術創(chuàng)作培訓會。為確保培訓會質量，從全市共收到的93件戲劇、舞蹈、音樂作品中，組織有關專家進行篩選，最終有54件作品參加研討培訓，60余名藝術創(chuàng)作骨干參會。保證了質量，提高了創(chuàng)作能力，提升了業(yè)務素質。為了做好云南省藝術基金申報工作，在局領導的帶領下，積極到省藝術研究院匯報工作，并邀請省藝術研究院有關專家，為全市各文化單位開展藝術基金申報業(yè)務培訓會，為藝術基金申報工作奠定良好基礎。

2.拓展思路，辦好文藝賽事

9月，曲靖市首屆優(yōu)秀文藝作品匯演暨第九屆新?。ü?jié)）目展演系列活動圓滿成功舉辦。全市11支代表隊為觀眾獻上了67個精彩劇（節(jié)）目，其中有4場大型劇目（3場為縣區(qū)級文化館創(chuàng)演），云南省各地州所罕見。本屆活動涵蓋戲劇、音樂、舞蹈、曲藝等多個藝術門類，近900名演職人員參加活動?；顒釉u選出93個獎項，其中?。ü?jié)）目27個獎，單項獎66個，優(yōu)秀組織獎4個。線下50000人余次觀看，線上超過340000人余次瀏覽?；顒油ㄟ^劇場比賽、廣場演出、線上展播方式進行，作為曲靖專業(yè)藝術賽事，在藝術專業(yè)比拼的同時，有效貼近百姓、服務群眾。完成2023年傳統(tǒng)體育國際交流大賽開、閉幕式活動的組織實施工作。

3.黨建引領，促進業(yè)務發(fā)展

一是規(guī)范黨務工作。認真開展黨建和黨風廉政建設工作，規(guī)范組織生活，加強政治學習，強化廉潔教育，開展主題活動，提升職工政治素質；意識形態(tài)工作抓導向，及時糾正思想偏差，自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務。二是精品提升工作。完成曲靖市鄉(xiāng)村振興歌曲專輯征集評選，在評選出的10首歌曲中，再進行修改提升，挑出5首優(yōu)秀作品拍攝MV，將在今年“清涼曲靖”活動期間與群眾見面。三是持續(xù)開展創(chuàng)研工作。創(chuàng)作研究是曲靖市藝術研究所的主責主業(yè)，年內完成了5件劇作、10件舞蹈（編導）作品、3件音樂作品、5篇論文。其中，小品《午夜》參加沾益區(qū)“黨的創(chuàng)新理論我來講”獲一等獎、市級三等獎；小品《送外賣》參加曲靖市首屆優(yōu)秀作品文藝匯演暨第九屆新?。ü?jié)）目展演編劇榮獲二等獎；小品《木棉花紅》參加“2023年曲靖市首屆優(yōu)秀文藝作品匯演暨第九屆新劇（節(jié)）目展演”；小品《兄妹反目》參加“曲靖市2023年普法強基主題巡演”；舞蹈《金花銀瀑好地方》參加“浦貝杯”2023年中國廣場舞大賽云南·曲靖站比賽獲第一名及最佳編創(chuàng)獎，在全國總決賽中榮獲第二名和最佳創(chuàng)編獎。論文《“曲靖氣候”的認定及其經濟撬點》發(fā)表于《曲靖社會科學》2023年第4期；完成市委宣傳部“新時代廉潔文化建設約稿”論文《加強新時代廉潔文化建設打造新時代廉潔隊伍》。完成2023中華民族音樂傳承日系列活動《曲靖音樂概況》材料。

4.積極協(xié)調，做好兼職工作

自5月底，接手文旅局藝術科工作，半年來，認真完成各項工作。一是日常工作抓質量。認真完成藝術科日常業(yè)務工作，及時上報省、市相關材料，對不懂的工作內容，積極向上級部門、各單位請教，協(xié)調各縣（市、區(qū)）、市直各單位開展相關活動，圓滿完成年內工作任務。二是小劇場激活城市文化生活。今年7月，建成曲靖市首個城市小劇場-麒麟園庭院小劇場，成功演出17場演出，豐富了曲靖城市文化生活，線下服務群眾1850人次。三是惠民活動顯實效。在各縣（市、區(qū)）、市展演中心、市美術館支持下，到12月初，完成送戲下鄉(xiāng)共演出1156場，超過年初750場計劃任務406場，超額完成任務近6個百分點，受益觀眾2590000人余次，各單位均超額完成任務。完成線上線下美術展覽、培訓活動36場次，服務群眾50000人余次。四是穩(wěn)步推進院團改革工作。按照文旅局統(tǒng)一安排，積極推進院團改革工作，和相關涉改單位一起研究改革方案。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、舞蹈研究所創(chuàng)作室、音樂研究創(chuàng)作室、戲劇研究創(chuàng)作室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市藝術研究所作為二級預算單位納入曲靖市文化和旅游局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市藝術研究所2023年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。超編1人，原因是2023年黨政儲備人才聘用分配1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市藝術研究所2023年度收入合計171.47萬元。其中：財政撥款收入171.47萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加25.95萬元，增長17.83%。其中：財政撥款收入增加26.21萬元，增長18.04%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.27萬元，下降100.00%。主要原因是：2023年財政撥款收入新增中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金55.00萬元，其他市級財政撥款收入項目少了6.00萬元；同時在職調出2人，2023年黨政儲備人才聘用分配1人，合計減少1人，相應減少工資、公用經費及社保費等。因此綜合下來財政撥款收入較去年增加25.95萬元，增長17.83%。

二、支出決算情況說明

曲靖市藝術研究所2023年度支出合計172.18萬元。其中：基本支出107.47萬元，占總支出的62.42%；項目支出64.71萬元，占總支出的37.58%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加24.94萬元，增長16.94%。其中：基本支出減少24.77萬元，下降18.73%；項目支出增加49.71萬元，增長331.40%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：2023年在職調出2人，2023年黨政儲備人才聘用分配1人，合計減少1人，相應減少工資、公用經費及社保費等，因此基本支出減少24.77萬元，下降18.73%；2023年財政撥款收入新增中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金55.00萬元，其他市級財政撥款收入項目少了6.00萬元，因此項目支出增加49.71萬元，增長331.40%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市藝術研究所機構正常運轉的日常支出107.47萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出99.15萬元，占基本支出的92.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費8.32萬元，占基本支出的7.74％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市藝術研究所為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出64.71萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：黨政儲備人才專項經費項目支出3.00萬元，主要用于對黨政儲備人才的生活補助；曲靖市農村文藝匯演暨新?。ü?jié)）目展演和鄉(xiāng)村振興系列歌曲專輯與舞臺藝術創(chuàng)作專項資金項目支出6.33萬元，主要用于劇目演出舞臺、燈光租賃費、專家評委勞務費及參加演出人員食宿費；藝術研究所往來款項自有資金專項經費項目支出0.38萬元，主要用于劇目演出專用材料費；中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目支出55.00萬元，主要用于劇目演出舞臺、燈光租賃費、專家評委勞務費及參加演出人員食宿費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市藝術研究所2023年度一般公共預算財政撥款支出171.47萬元，占本年支出合計的99.59%。與上年相比增加26.21萬元，增長18.04%。主要原因是：2023年財政撥款收入新增中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金55.00萬元，其他市級財政撥款收入項目少了6.00萬元；同時在職調出2人，2023年黨政儲備人才聘用分配1人，合計減少1人，相應減少工資、公用經費及社保費等；2023年支出藝術研究所往來款項自有資金專項經費0.38萬元。因此綜合下來一般公共預算財政撥款支出較去年26.21萬元，增長18.04%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出3.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.75%。主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出124.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.85%。主要用于文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出23.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.96%。主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生等方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出13.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.62%。主要用于住房方面的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.19萬元，決算為0.19萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.19萬元，決算為0.19萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算0.19萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市藝術研究所2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.19萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.19萬元，決算為0.19萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降5.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.01萬元，下降5.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：我單位按照厲行節(jié)約的原則，嚴格控制“三公”經費支出逐年遞減。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于劇目排練聘請了省外專家到曲指導所以產生了0.19萬元公務接待費用，接待了5批次23人。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市藝術研究所2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是藝術研究所是財政撥款的全額一類公益事業(yè)單位，所以無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市藝術研究所資產總額13.08萬元，其中，流動資產10.97萬元，固定資產0.06萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.15萬元（凈值），其他資產1.90萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少0.52萬元，其中固定資產減少0.06萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指預算單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指預算單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指提供其他一般公共服務的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項）：指用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經費。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）—其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指用于其他社會保障和就業(yè)支出；

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指用于機關、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指用于保障機構正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務的支出。

十二、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十三、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

監(jiān)督索引號53030006035700601111