監(jiān)督索引號53030006036401000

曲靖市教育體育局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市教育體育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款 “三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市教育體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市教育體育局是全市教育體育的管理監(jiān)督部門，主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關教育體育的方針、政策、法律、法規(guī)，落實中央、省、市關于教育體育的決定，擬訂全市教育體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責各級各類教育體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育、體育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學市級地方課程教材，全面實施素質教育。

4.指導職業(yè)教育發(fā)展與改革，制定中等職業(yè)教育教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。

5.指導教育督導工作，負責組織對義務教育均衡發(fā)展的督導評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

6.負責本部門教育體育經費的統(tǒng)籌管理，提出教育體育經費籌措、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策建議，負責統(tǒng)計教育體育經費投入情況。

7.指導各級各類學校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育，以及勤工儉學和貧困學生資助工作；指導全市青少年校外教育工作，統(tǒng)籌指導少數民族教育工作。

8.主管全市教師工作，規(guī)劃指導全市教師隊伍及教育體育干部隊伍建設；組織實施教師資格制度和教師資格認定；指導全市教育體育系統(tǒng)職稱改革及專業(yè)技術職務評聘工作。指導教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設。

9.歸口管理全市人民學歷教育，規(guī)劃、協(xié)調和指導各種學歷后的繼續(xù)教育，制定中等及其以下學校的招生計劃并組織指導實施，組織各類招生考試、成人自學考試和有關社會考試工作。擬定全市語言文字工作政策和中長期規(guī)劃，指導推廣普通話和普通話師資培訓工作。

10.指導全市教育體育系統(tǒng)黨的建設和黨風廉政建設，指導全市教育體育系統(tǒng)的信訪、審計和行風建設；指導教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

11.推進公共體育服務，指導公共體育設施建設和基層體育設施的監(jiān)督管理；指導開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，抓好體育項目業(yè)余訓練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織各類體育競賽和全市綜合性體育運動會；加強對體育彩票銷售網點的業(yè)務指導和管理。

13.完成省教育廳、省體育局和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，在市委、市政府的堅強領導下，全市教育體育系統(tǒng)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神、黨的二十大精神，認真貫徹落實黨中央、省委、市委決策部署和政策措施。在常態(tài)化疫情防控形勢下，嚴格落實各項疫情防控工作，保障師生安全；全面加強黨的建設和黨風廉政建設，堅持黨對教育工作的全面領導；積極爭取上級資金，全面改善辦學條件，著力推動學前教育提質擴容，持續(xù)提升義務教育辦學水平，加快推進普通高中優(yōu)質特色發(fā)展。

積極推進職業(yè)教育高質量發(fā)展，不斷規(guī)范民辦教育發(fā)展；加強教師隊伍建設，著力打造高素質教師隊伍；落實教育惠民政策，提升學校綜合治理水平；堅定信心、創(chuàng)新思路、轉變作風、真抓實干，不斷深化教育體制機制改革，持續(xù)推進國際高原體育城建設，全面提高各類教育體育水平和質量。市教育體育局在各方的精誠合作及緊密配合下較好地完成了各項工作任務，促進全市教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置18個內設機構，包括：辦公室、人事科、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、基礎教育科、職業(yè)教育與成人教育科、教育督導室、財務基建科、德育科、衛(wèi)生與藝術教育科、教師工作科、曲靖市招生委員會辦公室、語言文字管理科、學校保衛(wèi)后勤科、民辦教育科、群眾體育科、競賽管理和青少年體育科、體育產業(yè)科。

所屬單位11個，分別是：

1.曲靖市第一中學

2.曲靖市第二中學

3.曲靖市民族中學

4.曲靖市第一小學

5.曲靖市第二小學

6.曲靖市第一幼兒園

7.曲靖市第二幼兒園

8.曲靖市第三幼兒園

9.曲靖市特殊教育學校

10.曲靖市體育訓練中心

11.曲靖市職業(yè)教育服務中心

（二）決算單位構成

納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位11個。分別是：

1.曲靖市教育體育局（本級）

2.曲靖市第一中學

3.曲靖市第二中學

4.曲靖市民族中學

5.曲靖市第一小學

6.曲靖市第二小學

7.曲靖市第一幼兒園

8.曲靖市第二幼兒園

9.曲靖市第三幼兒園

10.曲靖市特殊教育學校

11.曲靖市體育訓練中心

12.曲靖市職業(yè)教育服務中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市教育體育局2023年末實有人員編制1865人。其中：行政編制57人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制1808人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員51人（含行政工勤 2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1543人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計7人（離休7人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員686人（離休0人，退休686人）。

年末其他人員68人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員65人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生21691人。年末遺屬17人。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛10輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市教育體育局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市教育體育局2023年度收入合計69268.74萬元。其中：財政撥款收入62882.97萬元，占總收入的90.78%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3830.70萬元（含教育收費2036.19萬元），占總收入的5.53%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2555.06萬元，占總收入的3.69%。與上年相比，收入合計增加21233.39萬元，增長44.20%。其中：財政撥款收入增加21666.44萬元，增長52.57%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少123.51萬元，下降3.12%；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少309.54萬元，下降10.81%。收入增加的主要原因是本年學校建設項目收入增加，僅曲靖市第一中學新校區(qū)建設項目收入20000.00萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市教育體育局2023年度支出合計67860.75萬元。其中：基本支出32153.74萬元，占總支出的47.38%；項目支出35707.01萬元，占總支出的52.62%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加21360.44萬元，增長45.94%。其中：基本支出增加863.66萬元，增長2.76%；項目支出增加20496.78萬元，增長134.76%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。支出增加的主要原因是本年學校建設項目支出增加，僅曲靖市第一中學新校區(qū)建設項目支出20000.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市教育體育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出32153.74萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出29251.42萬元，占基本支出的90.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2902.32萬元，占基本支出的9.03％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市教育體育局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出35707.01萬元。其中：基本建設類項目支出124.85萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.招商引資獎勵補助資金項目支出10.00萬元，主要用于招商引資工作經費；本年項目實施結束。

2.人才培養(yǎng)獎勵補助資金549.60萬元，主要用于獎勵省部級以上重大人才獲獎人員和提名人員，教育人才及黨政儲備人才生活補助、一次性安家補貼，博士研究生、碩士研究生一次性工作生活補貼；本年項目實施結束。

3.全省中小學校黨組織領導的校長負責制試點工作總結暨動員部署會議項目經費支出60.83萬元，主要用于會議的召開，通過新聞直播、宣傳報道深入推廣曲靖的成功經驗，動員部署了全省的下一步工作；本年項目實施結束。

4.曲靖市教育體育局自有資金經費項目支出412.14萬元，主要用于研究生考試、教師資格考試的考務支出，聘用人員工資發(fā)放、保險繳納等支出；本年項目實施結束。

5.考試考務專項資金支出1,307.59萬元，主要用于音體美、中考、高考等各類考試閱評卷費用、試卷印刷費、條形碼掃描費、考點考務費等；本年項目實施結束。

6.市委教育體育工委市屬學校黨建專項經費項目支出5.00萬元，主要用于中小學校黨建工作，全面提高中小學校黨建工作科學化水平；本年項目實施結束。

7.新校區(qū)建設及前期工作經費相關項目支出21,256.02萬元，主要用于省級職教園區(qū)建設、澤濟中學選址改造、爨文化博物館建設、曲靖市第一中學新校區(qū)建設，310項目推進工作辦公支出等；項目實施結束。

8.教師補助及表彰獎勵經費180.20萬元，主要用于維西支教教師補助及“三名一優(yōu)”教師表彰獎勵；本年項目實施結束。

9.生源地助學貸款風險金專項資金187.37萬元，主要用于支付生源地助學貸款風險保證金；本年項目實施結束。

10.職級職稱評審補助資金113.15萬元，主要用于曲靖市中專中小學教師職稱評審及校長職級評審專家勞務費及其他相關費用；本年項目實施結束。

11.“六一”節(jié)、教師節(jié)活動經費22.35萬元，主要用于“六一”節(jié)、教師節(jié)市委、市政府領導對各學校慰問補助經費；本年項目實施結束。

12.2023年全市高中教育論壇暨新課標新高考培訓研討會補助資金項目支出93.66萬元，主要用于開展全市高中教育論壇暨新課程新教材新高考培訓研討會，加強教師隊伍培訓，適應高中教育改革需求，持續(xù)提升高中教師隊伍水平能力，促進全市高中教育發(fā)展；項目實施結束。

13.彩票公益金安排的支出211.92萬元，主要用于曲靖市文化體育公園運營及體育賽事活動經費；

14.普通話測試經費項目支出57.28萬元，主要用于普通話測試機測費、勞務費等支出；本年項目實施結束。

15.曲靖中心城區(qū)教育體育國土空間規(guī)劃專項資金項目支出40.00萬元，主要用于規(guī)劃設計方案委托業(yè)務及規(guī)劃工作辦公經費開支；本年項目實施結束。

16.教育報刊編輯出版經費項目支出17.28萬元，主要用于宣傳和報道曲靖教育體育工作成果，分享曲靖教育教學先進工作經驗，開展學校法治宣傳教育活動等。

17.文化體育公園免費、低收費開放項目經費支出88.99萬元，主要用于補助文體公園維修維護費用；本年項目實施結束。

18.社會保障和就業(yè)支出項目經費支出10.42萬元，主要用于發(fā)放撫恤金及遺屬生活補助；本年項目實施結束。

19.曲靖市第一中學普通高中國家助學金專項資金項目，2023年度支出60.55萬元，主要用于發(fā)放學生國家助學金。

20.曲靖市第一中學普通高中學生資助免除家庭經濟困難學生生活補助專項資金項目，2023年度支出6.75萬元，主要用于發(fā)放家庭經濟困難學生生活補助，幫助解決生活困難。

21.曲靖市第一中學普通高中學生資助免除家庭經濟困難學生學雜費專項資金項目，2023年度支出14.54萬元，主要用于免除符合條件的家庭經濟困難學生學雜費。

22.曲靖市第一中學促發(fā)展專項資金項目，2023年度支出968.49萬元，主要用于彌補公用經費，維持單位正常運轉日常開支，維修維護等。

23.曲靖市第一中學遺屬生活補助資金項目，2023年度支出3.85萬元，主要用于發(fā)放核定人員的遺屬補助。

24.曲靖市第一中學學校體育美育改革試驗區(qū)建設專項資金項目，2023年度支出2.12萬元，主要用于開展七彩云南“三大球”重點學校建設工作。

25.曲靖市第一中學省管校用和組團式幫扶教師補助資金項目，2023年度支出32.65萬元，主要用于發(fā)放省管校用和組團式幫扶教師的生活補助。

26.曲靖市第一中學建校110周年系列活動專項經費項目，2023年度支出100.00萬元，主要用于舉辦建校110周年校慶活動開支。

27.曲靖市第一中學普通高中生均公用經費省級專項資金項目，2023年度支出58.65萬元，主要用于保障單位正常運轉。

28.曲靖市第一中學優(yōu)秀貧困學子學費獎勵專項補助資金項目，2023年度支出37.50萬元，主要用于發(fā)放符合資助條件的優(yōu)秀貧困學子學費獎勵。

29.曲靖市第一中學鄉(xiāng)村學校優(yōu)秀教師獎勵專項資金項目，2023年度支出2.00萬元，主要用于獎勵2023年度獲得表彰的教師。

30.曲靖市第一中學省級人才發(fā)展專項資金項目，2023年度支出38.25萬元，主要用于省級名師工作室運行建設和工作開展支出。

31.曲靖市第一中學2022年省級人才發(fā)展專項資金項目，2023年度支出9.66萬元，主要用于省級名師工作室運行建設和工作開展支出。

32.曲靖市第一中學普通高中學校教育教學獎勵經費項目，2023年度支出143.00萬元，主要用于對2023年教育教學質量考核。

33.曲靖市第一中學爨文化博物館補助專項資金項目，2023年度支出20.00萬元，主要用于爨文化博物館設備購置。

34.曲靖市第一中學一次性撫恤金及喪葬補助費資金項目，2023年度支出42.37萬元，主要用于發(fā)放死亡人員一次性撫恤金及喪葬補助費。

35.曲靖市第一中學自有資金經費項目，2023年度支出675.35萬元，主要用于彌補公用經費不足，保障單位運轉開支。

36.曲靖市第二中學改善普通高中辦學條件中央補助資金946.11萬元，曲靖市第二中學促發(fā)展專項資金244.46萬元，曲靖市第二中學單位自有專項資金116.65萬元，高中教育教學質量考核專項補助資金76.00萬元，普通高中學生資助家庭經濟困難學生國家助學金專項資金62.37萬元，普通高中學校生均公用經費補助資金34.61萬元，優(yōu)秀貧困學子學費獎勵專項資金24.50萬元，省管校用和組團式幫扶教師補助資金21.42萬元，一次性撫恤金及喪葬補助費資金19.27萬元，教學名師項目支持經費10.29萬元，普通高中學生資助免除家庭經濟困難學生學雜費專項資金9.10萬元，省人才發(fā)展教育人才專項資金6.14萬元，家庭經濟困難學生生活補助（高中）專項資金3.63萬元，遺屬生活補助資金3.05萬元，鄉(xiāng)村學校優(yōu)秀教師獎勵專項資金2.00萬元。

37.曲靖市民族中學項目支出：義務教育補助資金685.35萬元，義務教育公用經費358.77萬元；普高助學項目資金64.36萬元，公用經費39.66萬元；中華民族共同體意識教育專項資金10.00萬元；幫扶教師補助資金17.42萬元；事業(yè)績效激勵補助資金19.61萬元；優(yōu)秀教師和教育工作者獎勵資金2.00萬元；體彩公益金專項經費4.38萬元；一次性撫恤金及喪葬補助費23.57萬元；高中教育教學專項資金81.00萬元；促發(fā)展專項資金450.01萬元。

38.曲靖市第二小學城鄉(xiāng)義務教育生均公用經費（小學）專項資金項目支出329.44萬元，用于學校日常支出，保證學校正常開展教育教學活動，項目實施結束；

39.曲靖市第二小學城鄉(xiāng)義務教育學校公用經費項目支出43.71萬元，用于學校日常支出，保證學校正常開展教育教學活動，項目實施結束；

40.曲靖市第二小學義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生生均公用經費專項資金項目支出0.60萬元，用于學校日常支出，保證學校正常開展教育教學活動，項目實施結束；

41.曲靖市第二小學2022年義務教育補助經費綜合獎補資金項目支出179.99萬元，用于設施設備維修改造，購置設施設備，項目實施結束；

42.曲靖市第二小學校舍安全保障經費項目支出37.62萬元，用于設施設備維修改造，購置設施設備，項目實施結束；

43.曲靖市第二小學薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升專項資金項目支出382.25萬元，用于設施設備維修改造，購置設施設備，項目實施未結束，結轉下年使用；

44.曲靖市第二小學義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目支出89.58萬元，用于設施設備維修改造，購置設施設備，項目實施未結束，結轉下年使用；

45.曲靖市第二小學人才發(fā)展教育人才專項經費項目支出2.00萬元，用于教育人才工作室建設，發(fā)揮教育人才引領作用，推動教育事業(yè)發(fā)展，項目實施未結束，結轉下年使用；

46.曲靖市第二小學義務教育課后服務省級獎補資金項目支出88.30萬元，開展課后服務工作，減輕家長負擔，項目實施結束；

47. 曲靖市第二小學學生宿舍樓租金及課后服務補助專項資金項目支出200.00萬元，用于按協(xié)議支付學生宿舍樓租金，保證學校正常教學，項目實施結束；

48.曲靖市第二小學家庭經濟困難學生生活補助（小學）專項資金項目支出1.53萬元，用于落實國家扶貧政策，按時、按規(guī)支付家庭經濟困難學生補助，減輕家庭經濟困難學生家庭經濟負擔，項目實施結束。

49.曲靖市第二小學一次性撫恤金專項資金項目，用于發(fā)放去世教師撫恤金目支出13.17萬元，執(zhí)行國家相關政策，項目實施結束。

50.曲靖市第二小學優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎勵專項經費項目支出1.00萬元，用于發(fā)放優(yōu)秀教師獎，激勵教師努力提升教育教學水平，項目實施結束；

51. 曲靖市第二小學辦學能力提升專項經費項目支出40.00萬元，用于設施設備維修改造，購置設施設備，項目實施結束。

52. 曲靖市第二小學自有資金專項經費項目支出363.34萬元，用于設施設備維修改造，購置設施設備，項目實施結束。

53.曲靖市第一幼兒園項目支出：曲財教〔2023〕4號曲靖市第一幼兒園辦園條件提升改造專項資金299.48萬元；曲財教〔2023〕119號學前教育家庭經濟困難幼兒資助中央專項資金0.19萬元；曲財教〔2023〕119號學前教育幼兒資助專項資金0.05萬元；曲財教〔2023〕4號曲靖市第一幼兒園單位自有資金專項經費12.90萬元；曲財建〔2023〕42號曲靖市第一幼兒園危改項目新建綜合樓項目資金50.00萬元；曲財教〔2023〕154號曲靖市第一幼兒園優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎勵專項資金1.00萬元；曲財教〔2023〕77號曲靖市第一幼兒園保育費促發(fā)展專項資金242.47萬元；曲財教〔2023〕29號曲靖市第一幼兒園園長培訓市級專項資金21.98萬元；曲財教〔2023〕4號學前教育小籃球基地建設專項資金30.00萬元；曲財教〔2023〕99號曲靖市第一幼兒園學前教育發(fā)展專項資金46.63萬元。

54.曲靖市第二幼兒園項目支出：（1）曲財教〔2023〕29號曲靖市第二幼兒園骨干教師培訓專項資金27.00萬元；（2）曲財教〔2023〕4號曲靖市第二幼兒園自有資金專項經費0.05萬元；（3）曲財教〔2023〕119號學前教育幼兒資助專項資金0.05萬元；（4）曲財教〔2023〕180號曲靖市第二幼兒園保育費促發(fā)展專項資金115.43萬元；（5）曲財教〔2023〕4號支持學前教育發(fā)展學生資助補助資金0.34萬元；（6）曲財教〔2023〕154號2023年優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎勵專項資金1.00萬元；（7）曲財教〔2023〕37號一次性撫恤金及喪葬補助經費6.82萬元；（8）曲財教〔2023〕2號遺屬生活補助資金1.00萬元。

55.曲靖市第三幼兒園項目支出：（1）曲財教〔2023〕17號、曲財教〔2023〕93號、曲財教〔2023〕127號保育費促發(fā)展專項資金共計196.18萬元，用于保障單位日常運轉；（2）曲財教〔2023〕4號、119號學前教育幼兒資助資金0.08萬元用于發(fā)放家庭困難學生補助；（3）曲財教〔2023〕37號、曲財教〔2023〕163號一次性撫恤金及喪葬補助經費20.47萬元用于發(fā)放單位去世人員一次性撫恤金及喪葬補助；（4）曲財教〔2023〕154號優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎勵專項資金1.00萬元用于發(fā)放單位優(yōu)秀教師獎勵金；（5）曲財教〔2023〕29號曲靖市第三幼兒園骨干教師培訓專項資金27.00萬元用于骨干教師培訓；（6）曲財教〔2023〕4號曲靖市第三幼兒園單位自有資金專項經費5.27萬元，用于保障單位日常運轉。

55.曲靖市職業(yè)教育服務中心項目支出：曲靖市職業(yè)教育服務中心園區(qū)管護費主要用于對園區(qū)公共部分環(huán)境衛(wèi)生、綠化管養(yǎng)、道路、路燈、泵站、地下管網等公共基礎設施管理維護。

56.曲靖市體育訓練中心項目支出：師生補助及單位自有專項資金450.00萬元，事業(yè)補助支出（非稅收入）專項資金33.46萬元，公共體育場館免費低收費開放專項經費29.83萬元，一次性喪葬補助資金7.84萬元，體育訓練事業(yè)綜合保障專項資金100.08萬元，省級預備隊山地自行車項目專項資金0.44萬元，省級預備隊拳擊項目專項資金12.20萬元，（省對下）體彩公益金項目專項經費262.62萬元，曲靖市青少年體育訓練基地項目補助經費20.00萬元。

57.曲靖市特殊教育學校項目支出：（1）曲財教〔2023〕53號家庭經濟困難學生生活補助（小學）專項資金27.06萬元，用于發(fā)放家庭困難學生補助；（2）曲財教〔2023〕53號家庭經濟困難學生生活補助（初中）專項資金8.02萬元，用于發(fā)放家庭困難學生補助；（3）曲財教〔2023〕90號省級人才發(fā)展專項經費0.44萬元，用于培養(yǎng)教學骨干人才；（4）曲財教〔2023〕154號優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎勵專項資金1.00萬元，用于發(fā)放優(yōu)秀教育工作者獎勵；（5）曲財行〔2023〕6號教學名師2022年項目支持經費2.47萬元，用于培養(yǎng)教學骨干人才；（6）曲財教〔2023〕158號中等職業(yè)教育國家、省政府獎學金資金0.40萬元，用于發(fā)放省政府獎學金；（7）曲財教〔2023〕119號學前教育幼兒資助專項資金0.03萬元，用于購買學前幼兒在校教具；（8）曲財教〔2023〕4號特殊教育中央補助資金13.86萬元，用于保障單位日常運轉；（9）曲財教〔2023〕53號城鄉(xiāng)義務教育特殊教育學校公用經費省、市級補助資金27.13萬元，用于保障單位日常運轉；（10）曲財教〔2023〕68號中職教育學生資助家庭經濟困難學生國家助學金專項資金13.00萬元，用于發(fā)放家庭困難學生補助；（11）曲財教〔2023〕53號農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金30.55萬元，用于保障義務教育學生在校就餐營養(yǎng)；（12）曲財教〔2023〕53號義務教育階段特殊教育學校和隨班就讀殘疾學生生均公用經費專項資金165.35萬元，用于保障單位日常運轉；（13）曲財教〔2023〕4號特殊教育學校自有專項資金42.02萬元，用于保障單位日常運轉；（14）曲財教〔2023〕105號義務教育免費提供教科書專項資金4.80萬元，用于購買義務教育教科書。（15）曲財教〔2023〕119號學前教育學生資助中央補助資金0.12萬元，用于購買學前幼兒在校教具；（16）曲財教〔2023〕87號特校學生生活補助專項資金157.95萬元，用于保障特殊教育學生在校生活。（17）曲財教〔2023〕68號中職教育學生資助農村、涉農專業(yè)和家庭經濟困難學生免學費專項資金19.00萬元，用于發(fā)放家庭困難學生補助；（18）曲財教〔2023〕4號公用經費、免學費項目資金0.05萬元，用于保障單位日常運轉；（19）曲財教〔2023〕163號一次性喪葬補助經費12.57萬元，用于支付職工喪葬補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市教育體育局2023年度一般公共預算財政撥款支出62237.07萬元，占本年支出合計的91.71%。與上年相比增加21935.63萬元，增長54.43%,增加的主要原因是本年學校建設項目支出增加，僅曲靖市第一中學新校區(qū)建設項目支出20000.00萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出567.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.91%。主要用于人才培養(yǎng)經費、黨政儲備人才生活補助、高層向人才特殊生活補助等各類宣傳教育專項支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5. 教育（類）支出52483.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.33%。主要用于教育管理事務支出、普通教育、職業(yè)教育、特殊教育、其他教育支出等教育支出；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1477.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。主要用于文化體育傳媒支出、體育運動項目管理、體育競賽、體育訓練、體育場館等支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4045.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.50%。主要用于繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出及事業(yè)單位離退休人員相關經費等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1381.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%。主要用于曲靖市教育體育局機關本級及所屬事業(yè)單位繳納的醫(yī)療保險費及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出116.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于滬滇協(xié)作及創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息等支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出2281.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.67%。主要用于曲靖市教育體育局機關本級及所屬單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為10.44萬元，決算為7.64萬元，完成年初預算的73.18%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為7.69萬元，決算為7.64萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的99.35%；公務接待費支出年初預算為2.75萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。其中：

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市教育體育局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為10.44萬元，支出決算為7.64萬元，完成年初預算的73.18%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為7.69萬元，決算為7.64萬元，完成年初預算的99.35%；公務接待費支出年初預算為2.75萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因：2023年曲靖市教育體育局帶頭落實過緊日子政策要求，建設節(jié)約型機關，加強機關公務用車管理，公務用車運行費用降低；嚴格公務接待管理規(guī)定，教育體育局機關及所屬學校交流活動減少，公務接待大幅減少，公務接待費用減少，導致三公經費大幅壓縮。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少1.51萬元，下降16.50%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.45萬元，增長6.26%；公務接待費支出決算減少1.96萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2023年曲靖市教育體育局帶頭落實過緊日子政策要求，建設節(jié)約型機關，加強機關公務用車管理，公務用車運行費用降低；嚴格公務接待管理規(guī)定，教育體育局機關及所屬學校交流活動減少，公務接待大幅減少，公務接待費用減少，導致三公經費大幅壓縮。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于保障機關及下屬事業(yè)單位開展公務活動和各種專項檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市教育體育局2023年機關運行經費支出236.59萬元，比上年增加8.94萬元，增長3.93%，主要原因是按照工作需要，加強對全市各級各類學校疫情防控各項監(jiān)督檢查，曲靖市教育體育局機關為開展部門業(yè)務所需，增加了相應的辦公費、印刷費、差旅費等機關運行支出。部門機關運行經費主要曲靖市教育體育局機關本級運行的辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費等機關運轉支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市教育體育局資產總額45603.27萬元，其中，流動資產9531.61萬元，固定資產34188.87萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程522.28萬元，無形資產1262.82萬元（凈值），其他資產97.69萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2948.41萬元，其中固定資產增加2877.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1981.53萬元，其中：政府采購貨物支出1322.25萬元；政府采購工程支出315.07萬元；政府采購服務支出344.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額1780.05萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1603.97萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市教育體育局2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事務：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各類教育支出。

（三）職業(yè)教育：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。

（四）特殊教育：反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

（五）進修及培訓：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。

（六）教育費附加安排的支出：反映用教育費附加安排的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

監(jiān)督索引號53030006036401111