監(jiān)督索引號(hào)53030006036401201000

曲靖市教育體育局（本級(jí)）2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市教育體育局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市教育體育局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育體育的方針、政策、法律、法規(guī)，落實(shí)中央、省、市關(guān)于教育體育的決定，擬訂全市教育體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會(huì)同有關(guān)部門擬訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育、體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)市級(jí)地方課程教材，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展與改革，制定中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)義務(wù)教育均衡發(fā)展的督導(dǎo)評(píng)估驗(yàn)收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，提出教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策建議，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)教育體育經(jīng)費(fèi)投入情況。

7.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育，以及勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)全市青少年校外教育工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全市教師工作，規(guī)劃指導(dǎo)全市教師隊(duì)伍及教育體育干部隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施教師資格制度和教師資格認(rèn)定；指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)職稱改革及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

9.歸口管理全市國民學(xué)歷教育，規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育，制定中等及其以下學(xué)校的招生計(jì)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施，組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和有關(guān)社會(huì)考試工作。擬訂全市語言文字工作政策和中長(zhǎng)期規(guī)劃，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。

10.指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)的信訪、審計(jì)和行風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

11.推進(jìn)公共體育服務(wù)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展群眾性體育健身活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展，抓好體育項(xiàng)目業(yè)余訓(xùn)練和競(jìng)技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織各類體育競(jìng)賽和全市綜合性體育運(yùn)動(dòng)會(huì)；加強(qiáng)對(duì)體育彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。

13.完成省教育廳、省體育局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

黨對(duì)教育工作的領(lǐng)導(dǎo)全面加強(qiáng)。系統(tǒng)謀劃教育發(fā)展，學(xué)校黨建工作不斷深化。全域推進(jìn)485所中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制試點(diǎn)工作，建立“1+9+X”工作制度。黨建引領(lǐng)立德樹人有序推進(jìn)，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深化學(xué)校思想政治工作質(zhì)量提升工程。

教育綜合改革不斷深化。創(chuàng)新教師編制管理、深化教師績(jī)效分配改革、加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源輻射引領(lǐng)、著力推進(jìn)新高考改革、深化教研提質(zhì)改革、深化職教園區(qū)綜合改革、創(chuàng)新實(shí)施“引才”機(jī)制、深入推進(jìn)基礎(chǔ)教育學(xué)校校長(zhǎng)職級(jí)制改革。

基礎(chǔ)教育提質(zhì)擴(kuò)優(yōu)。學(xué)前教育普及普惠不斷深化，著力補(bǔ)齊學(xué)前教育普惠發(fā)展短板。義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡水平不斷提高，深入落實(shí)“雙減”政策。普通高中邁入特色發(fā)展，深化“三新”背景下高中育人模式變革，健全教育教學(xué)評(píng)價(jià)體系，促進(jìn)高中特色化、多樣化發(fā)展。職業(yè)教育融合發(fā)展，聚力推進(jìn)云南高等教育集聚區(qū)建設(shè)。

教師隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，健全市、縣、校三級(jí)培訓(xùn)體系推進(jìn)“三名”工作室建設(shè)，構(gòu)建名師主持、骨干引領(lǐng)、年輕教師參與的培養(yǎng)機(jī)制。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書科、工委辦、辦公室、人事科、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、教育督導(dǎo)室、財(cái)務(wù)基建科、德育科、衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、教師工作科、曲靖市招生委員會(huì)辦公室、語言文字管理科、學(xué)校保衛(wèi)后勤科、民辦教育科、群眾體育科、競(jìng)賽管理和青少年體育科、體育產(chǎn)業(yè)科、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管科。下屬事業(yè)單位5個(gè)（下屬事業(yè)單位沒有單獨(dú)核算，并入市本級(jí)），分別是體育指導(dǎo)中心、學(xué)生資助管理中心、教育報(bào)刊社、電化教育館、教育科學(xué)研究所。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市教育體育局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市教育體育局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制99人，其中：行政編制57人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員51人（含行政工勤 2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員91人（離休0人，退休91人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市教育體育局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)26,868.76萬元。其中：財(cái)政撥款收入26,436.87萬元，占總收入的98.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入431.89萬元，占總收入的1.61%。與上年相比，收入合計(jì)增加20,355.04萬元，增長(zhǎng)312.50%。其中：財(cái)政撥款收入增加21,284.45萬元，增長(zhǎng)413.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無變化；其他收入減少929.40萬元，下降68.27%。

收入增減變動(dòng)主要原因分析：

1.財(cái)政撥款收入增加21,284.45萬元，主要為本年收入中含撥付各縣（市）區(qū)的校區(qū)建設(shè)資金；

2.其他收入減少929.40萬元，主要為本年考試考務(wù)費(fèi)納入預(yù)算管理，非同級(jí)單位收到的撥款比上年度減少，其他收入也相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市教育體育局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)26,849.01萬元。其中：基本支出2,225.21萬元，占總支出的8.29％；項(xiàng)目支出24,623.81萬元，占總支出的91.71％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加20,771.45萬元，增長(zhǎng)341.77%。其中：基本支出減少652.76萬元，下降22.68%；項(xiàng)目支出增加21,424.20萬元，增長(zhǎng)669.59%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

支出增減變動(dòng)主要原因分析：

1.基本支出減少652.76萬元，主要為：本級(jí)橫向撥款和非同級(jí)撥款比上年度減少，其他支出相應(yīng)減少；減少撫恤費(fèi)、退休人員工資支出；

2.項(xiàng)目支出增加21,424.20萬元，主要為本年支出中含撥付曲一中新校區(qū)、澤濟(jì)中學(xué)的學(xué)校改擴(kuò)建資金和爨文化博物館建設(shè)資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市教育體育局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,225.20萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,988.61萬元，占基本支出的89.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)236.59萬元，占基本支出的10.63％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市教育體育局（本級(jí)）及下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,623.81萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出124.85萬元。

主要項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.招商引資獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出10.00萬元，主要用于招商引資工作經(jīng)費(fèi)；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

2.人才培養(yǎng)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金549.60萬元，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)省部級(jí)以上重大人才獲獎(jiǎng)人員和提名人員，教育人才及黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助、一次性安家補(bǔ)貼，博士研究生、碩士研究生一次性工作生活補(bǔ)貼；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

3.全省中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制試點(diǎn)工作總結(jié)暨動(dòng)員部署會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出60.83萬元，主要用于會(huì)議的召開，通過新聞直播、宣傳報(bào)道深入推廣曲靖的成功經(jīng)驗(yàn)，動(dòng)員部署了全省的下一步工作；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

4.曲靖市教育體育局自有資金經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出412.14萬元，主要用于研究生考試、教師資格考試的考務(wù)支出，聘用人員工資發(fā)放、保險(xiǎn)繳納等支出；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

5.考試考務(wù)專項(xiàng)資金支出1,307.59萬元，主要用于音體美、中考、高考等各類考試閱評(píng)卷費(fèi)用、試卷印刷費(fèi)、條形碼掃描費(fèi)、考點(diǎn)考務(wù)費(fèi)等；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

6.市委教育體育工委市屬學(xué)校黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5.00萬元，主要用于中小學(xué)校黨建工作，全面提高中小學(xué)校黨建工作科學(xué)化水平；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

7.新校區(qū)建設(shè)及前期工作經(jīng)費(fèi)相關(guān)項(xiàng)目支出21,256.02萬元，主要用于省級(jí)職教園區(qū)建設(shè)、澤濟(jì)中學(xué)選址改造、爨文化博物館建設(shè)、曲靖市第一中學(xué)新校區(qū)建設(shè)，310項(xiàng)目推進(jìn)工作辦公支出等；項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

8.教師補(bǔ)助及表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)180.20萬元，主要用于維西支教教師補(bǔ)助及“三名一優(yōu)”教師表彰獎(jiǎng)勵(lì)；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

9.生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)金專項(xiàng)資金187.37萬元，主要用于支付生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)保證金；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

10.職級(jí)職稱評(píng)審補(bǔ)助資金113.15萬元，主要用于曲靖市中專中小學(xué)教師職稱評(píng)審及校長(zhǎng)職級(jí)評(píng)審專家勞務(wù)費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

11.“六一”節(jié)、教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)22.35萬元，主要用于“六一”節(jié)、教師節(jié)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各學(xué)校慰問補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

12.2023年全市高中教育論壇暨新課標(biāo)新高考培訓(xùn)研討會(huì)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出93.66萬元，主要用于開展全市高中教育論壇暨新課程新教材新高考培訓(xùn)研討會(huì)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍培訓(xùn)，適應(yīng)高中教育改革需求，持續(xù)提升高中教師隊(duì)伍水平能力，促進(jìn)全市高中教育發(fā)展；項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

13.彩票公益金安排的支出211.92萬元，主要用于曲靖市文化體育公園運(yùn)營(yíng)及體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；

14.普通話測(cè)試經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出57.28萬元，主要用于普通話測(cè)試機(jī)測(cè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

15.曲靖中心城區(qū)教育體育國土空間規(guī)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出40.00萬元，主要用于規(guī)劃設(shè)計(jì)方案委托業(yè)務(wù)及規(guī)劃工作辦公經(jīng)費(fèi)開支；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

16.教育報(bào)刊編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出17.28萬元，主要用于宣傳和報(bào)道曲靖教育體育工作成果，分享曲靖教育教學(xué)先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，開展學(xué)校法治宣傳教育活動(dòng)等。

17.文化體育公園免費(fèi)、低收費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出88.99萬元，主要用于補(bǔ)助文體公園維修維護(hù)費(fèi)用；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10.42萬元，主要用于發(fā)放撫恤金及遺屬生活補(bǔ)助；本年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市教育體育局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,224.95萬元，占本年支出合計(jì)的99.20%。與上年相比增加21,917.50萬元，增長(zhǎng)508.83%,主要原因是本年支出中含撥付曲一中新校區(qū)、澤濟(jì)中學(xué)的學(xué)校改擴(kuò)建資金和爨文化博物館建設(shè)資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出567.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于：

（1）2011308招商引資支出10.00萬元，主要用于招商引資工作獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)；

（2）2013202一般行政管理事務(wù)466.60萬元，主要用于創(chuàng)新型人才培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、教育人才及黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

（3）2013299其他組織事務(wù)支出83.00萬元，主要用于高層次人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

（4）2019999其他一般公共服務(wù)支出7.60萬元，主要用于會(huì)議開支；

2.外交支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出24,833.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.69%。主要用于

（1）2050101行政運(yùn)行1,601.10萬元，主要用于本單位在職職工工資支出及保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

（2）2050102一般行政管理事務(wù)1,302.59萬元，主要用于開展各類考試閱評(píng)卷費(fèi)用、試卷印刷費(fèi)、考點(diǎn)考務(wù)費(fèi)及黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

（3）2050204高中教育20,000.00萬元，主要用于曲靖第一中學(xué)校區(qū)建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金；

（4）2050305高等職業(yè)教育24.85萬元，主要用于省級(jí)職教園區(qū)落地曲靖前期工作經(jīng)費(fèi)；

（5）2059999其他教育支出1,905.01萬元，主要用于各項(xiàng)監(jiān)督管理工作、優(yōu)秀教師表彰及獎(jiǎng)勵(lì)、專項(xiàng)會(huì)議、教師職稱評(píng)審等專項(xiàng)工作；

6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出189.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于：

（1）2070199其他文化和旅游支出100.69萬元，主要用于爨文化博物館擴(kuò)建項(xiàng)目資金；

（2）2070307體育場(chǎng)館88.99萬元，主要用于文化體育公園體育場(chǎng)免費(fèi)、低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出335.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。其中：

（1）2080501行政單位離退休65.28萬元，主要用于離退休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出200.40萬元，主要用于支付在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

（3）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出55.94萬元，主要用于在職職工退休職業(yè)年金記實(shí)支出；

（4）2080801死亡撫恤10.42萬元，主要用于死亡人員撫恤發(fā)放支出；

（5）2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.07萬元，主要用于其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出136.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.52%。主要用于支付單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出162.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于繳納單位在職職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出211.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.80%。主要用于體育事業(yè)彩票公益金列支的校園體育聯(lián)賽支出、全國高原耐力項(xiàng)目對(duì)抗賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“體總杯”城市籃（排）球聯(lián)賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、青少年體育活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及全民健身活動(dòng)參賽經(jīng)費(fèi)。

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的99.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.65萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的99.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市教育體育局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的99.30%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的99.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)存在偏差。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.30萬元，下降28.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.34萬元，下降5.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.96萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是年初預(yù)算未細(xì)化辦公經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)，故本年一般公共預(yù)算資金無公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障教育體育相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市教育體育局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出236.59萬元，比上年增加8.93萬元，增長(zhǎng)3.92%,主要原因是人員增加及加大了對(duì)民生項(xiàng)目投入，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行辦公費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公耗材支出、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)開支，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等機(jī)關(guān)日常運(yùn)行所需開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市教育體育局（本級(jí)）資產(chǎn)總額1,664.74萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,269.79萬元，固定資產(chǎn)394.95萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,553.3萬元，其中固定資產(chǎn)增加40.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值28.41萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額168.65萬元，其中：政府采購貨物支出10.99萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出157.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額168.65萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額168.65萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市教育體育局（本級(jí)）2023年度無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036401201111