監(jiān)督索引號53030006036400101000

曲靖市民族中學(xué)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市民族中學(xué)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市民族中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)初、高中教育的方針、政策以及教育法規(guī)，堅持正確的辦學(xué)方向，執(zhí)行上級主管部門的指示和決議，深化改革，強化管理，使各項工作程序化，制度化，不斷提高教育教學(xué)水平，維護教職工的正當(dāng)權(quán)益，關(guān)心教職工的生活和工作情況，調(diào)動和發(fā)揮職工的主動性，積極性和創(chuàng)造性，秉持教書育人的職責(zé)，確保學(xué)生在校安全、健康、全面發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.全面貫徹黨的教育方針

堅持以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，加快構(gòu)建高質(zhì)量教育體系，認真領(lǐng)會全會提出的新思想、新概括。要在貫通聯(lián)系中領(lǐng)會全會精神的豐富內(nèi)涵，對照全會精神，在思想上、認識上、行動上找準差距，按照新發(fā)展階段對深化改革、高質(zhì)量發(fā)展、基本公共教育服務(wù)均等化、作風(fēng)建設(shè)、防范風(fēng)險等方面提出的更高要求，以學(xué)習(xí)宣傳貫徹的實際成效，凝聚深入推進教育改革發(fā)展的強大動力。認識新形勢、把握新階段、樹立新理念、服務(wù)新格局，深挖實踐內(nèi)涵、解決實際問題。

2.深入開展黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制

黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制試點以來，學(xué)校黨委不斷學(xué)習(xí)，深刻體悟黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制的內(nèi)涵，不斷提高對制度運行的認知力、理解力和執(zhí)行力。修改學(xué)校章程，在章程“組織機構(gòu)和黨的建設(shè)部分”增加條目明確黨委的全面領(lǐng)導(dǎo)地位、設(shè)置形式、職責(zé)權(quán)限、工作方式和黨務(wù)工作機構(gòu)、人員配備、經(jīng)費保障等。構(gòu)建了規(guī)范科學(xué)的組織體系、高效運行的決策體系、務(wù)實管用的保障體系，充分發(fā)揮好黨委全面領(lǐng)導(dǎo)作用。

3.鞏固辦學(xué)成果，提升教研能力，加強師資隊伍建設(shè)。打造校園文化，營造良好育人環(huán)境。繼續(xù)鞏固曲靖市市級學(xué)科教研基地建設(shè)，歷史、地理、生物三門學(xué)科的教研工作更上一層樓，帶動其他學(xué)科深層發(fā)展，引領(lǐng)曲靖市教育教學(xué)工作更上一層樓。學(xué)科教研基地達成促進教師專業(yè)發(fā)展、促進課堂教學(xué)改革、促進教學(xué)資源共享、促進學(xué)科質(zhì)量整體提升的目標(biāo)，為全市高中教育高質(zhì)量優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展賦予新動能。推進“體教融合”“民族教育”“勞動教育”特色教育建設(shè)，進一步促進民族團結(jié)進步，鑄牢中華民族共同體意識，豐富校園民族團結(jié)文化建設(shè)，夯實民族團結(jié)進步創(chuàng)建基礎(chǔ)。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：組織辦、辦公室、紀檢處、財務(wù)處、教務(wù)處、政教處、教科室、工會、信息處、宣傳處、實驗處、保衛(wèi)處、學(xué)生處、總務(wù)處、團委、勤儉辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市民族中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市民族中學(xué)2023年末實有人員編制351人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制351人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員255人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生4478人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市民族中學(xué)2023年度收入合計6,923.96萬元。其中：財政撥款收入6,218.34萬元，占總收入的89.81%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入244.78萬元（含教育收費244.78萬元），占總收入的3.54%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入460.85萬元，占總收入的6.66%。與上年相比，收入合計增加486.61萬元，增長7.56%。其中：財政撥款收入增加417.18萬元，增長7.19%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少161.01萬元，下降39.68%；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加230.45萬元，增長100.02%。主要原因是本年度使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，事業(yè)收入減少；聯(lián)合辦學(xué)收入增加，其他收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市民族中學(xué)2023年度支出合計6,804.55萬元。其中：基本支出5,048.42萬元，占總支出的74.19％；項目支出1,756.13萬元，占總支出的25.81％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加410.86萬元，增長6.43%。其中：基本支出增加296.28萬元，增長6.23%；項目支出增加114.58萬元，增長6.98%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年度人員增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市民族中學(xué)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,048.42萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,516.36萬元，占基本支出的89.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費532.06萬元，占基本支出的10.54％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市民族中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,756.13萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

具體項目開支及開展工作情況：義務(wù)教育補助資金685.35萬元，義務(wù)教育公用經(jīng)費358.77萬元；普高助學(xué)項目資金64.36萬元，公用經(jīng)費39.66萬元；中華民族共同體意識教育專項資金10.00萬元；幫扶教師補助資金17.42萬元；事業(yè)績效激勵補助資金19.61萬元；優(yōu)秀教師和教育工作者獎勵資金2.00萬元；體彩公益金專項經(jīng)費4.38萬元；一次性撫恤金及喪葬補助費23.57萬元；高中教育教學(xué)專項資金81.00萬元；促發(fā)展專項資金450.01萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市民族中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,213.96萬元，占本年支出合計的91.32%。與上年相比增加423.42萬元，增長7.31%,主要原因是人員增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出5,028.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.92%。主要用于2050203初中教育1,087.91萬元，2050204高中教育3,852.35萬元，2050205高等教育4.00萬元，2050299其他普通教育2.00萬元，2050701特殊學(xué)校教育1.27萬元，2059999其他教育支出81.00萬元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出628.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.11%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休16.57萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出485.58萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出85.36萬元，2080801死亡撫恤24.03萬元，2089999其他社會保障和就業(yè)支出16.95萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出188.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.03%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療171.26萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.00萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出368.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.93%。主要用于2210201住房公積金368.68萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出4.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市民族中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市民族中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市民族中學(xué)資產(chǎn)總額2,751.46萬元，其中，流動資產(chǎn)790.46萬元，固定資產(chǎn)1,790.38萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程166.23萬元，無形資產(chǎn)4.39萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58.52萬元，其中固定資產(chǎn)減少223.31萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值26.90萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋3185.11平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入491.90萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額234.51萬元，其中：政府采購貨物支出138.95萬元；政府采購工程支出95.56萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額205.62萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額131.15萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我部門實有車輛1輛，該車輛運行維護費由預(yù)算外收入開支，故一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0.00萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指納入最高人民檢察院部門預(yù)算的事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指最高人民檢察院用于院機關(guān)離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部局的支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

住房公積金（項）：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53030006036400101111