監(jiān)督索引號53030005033401301000

曲靖市園林綠化局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市園林綠化局于2023年3月根據(jù)（曲編〔2023〕31號）文件精神，由曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局整體劃轉(zhuǎn)至曲靖市城市綜合管理局管理。曲靖市園林綠化局是隸屬于曲靖市城市綜合管理局的全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)（曲編〔2023〕33號）文件核定機構(gòu)編制，主要職責是：貫徹執(zhí)行中央、省、市關于園林綠化規(guī)劃、建設、管理的方針政策和法律法規(guī)；制定全市園林綠化規(guī)劃、建設和養(yǎng)護管理目標任務、地方性法規(guī)規(guī)章及標準辦法，并指導實施；統(tǒng)籌園林綠化專項規(guī)劃業(yè)務工作；指導“綠色圖章”制度實施；參與園林綠化重大項目立項審查；指導園林城市、園林單位（小區(qū)）建設；負責園林綠化普查和統(tǒng)計，開展本地園林綠化、鄉(xiāng)土樹種資源的調(diào)查、評價和開發(fā)利用；負責園林綠化數(shù)字化信息系統(tǒng)建設、管理的業(yè)務工作；指導全市園林綠化科技發(fā)展，推廣科研成果及園林綠化建設、養(yǎng)護管理先進技術(shù)；負責植物科研科普，開展市樹市花研究及推廣運用；負責城市古樹名木的保護和管理；組織園林綠化對外交流與合作；指導縣（市、區(qū)）園林綠化工作；完成市委、市政府和市城市住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是按照市政府、市住建局、市城管局有關文件精神及要求，持續(xù)推進中心城市國家園林城市復查迎檢工作，推進全市國家園林城市創(chuàng)建工作。按照《曲靖市國家園林城市復查迎檢和創(chuàng)建申報工作實施方案》，以“增綠提質(zhì)”為主線，將綠地改造建設作為工作的重中之重，以滿足市民看到綠、聞到香、納到?jīng)?、親到水為目標，大力實施城市公園（廣場、游園）、市政道路綠化、單位小區(qū)綠化、河廊綠道等綠化工程，圓滿完成了省級國家園林城市復檢；現(xiàn)曲靖市園林綠化局對標對表，確保國家園林城市復檢工作圓滿完成。

二是根據(jù)《云南省綠美城市建設三年行動實施方案》和《曲靖市綠美城市建設三年行動實施方案》要求，按照“結(jié)合現(xiàn)狀、對照指標”的工作思路，以綠美城市建設為引領，聚焦“路、地、廊、園、景、區(qū)”六個重點，實事求是、因時因地制宜，項目化、清單化、具體化，抓實抓細綠美城市建設，確保綠美城市建設和國家園林城市復檢有成效、有突破、有亮點，城市生態(tài)保護和園林綠化建設工作得到持續(xù)推進，成果不斷鞏固，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感得到切實增強。

三是圍繞曲靖市委、市政府確定的目標任務，按照奮進新征程推動新跨越三年行動部署，大力實施“310”工程。按照預定目標，結(jié)合實際，科學規(guī)劃，精準測施，大力推進公園綠地建設。

四是認真按時完成政協(xié)提案回復工作。

五是做好中心城市行道樹修剪審批工作，普查城市外來入侵物種情況，專項開展打擊破壞古樹名木違法犯罪活動。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置0個內(nèi)設機構(gòu)。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市園林綠化局作為二級預算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市園林綠化局2023年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市園林綠化局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市園林綠化局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市園林綠化局2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費支出，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

曲靖市園林綠化局2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市園林綠化局2023年度收入合計612.48萬元。其中：財政撥款收入612.48萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加518.96萬元，增長554.92%。其中：財政撥款收入增加518.98萬元，增長555.06%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.02萬元，下降100.00%。原因一是2023年7月從海寨林場調(diào)入20人、增加百人專項儲備干部1人，增加人員增加工資及福利；二是增加兩個財政撥款項目：2023年國家園林城市迎檢復查專項經(jīng)費293.32萬元和2023年市本級城鄉(xiāng)綠化美化項目前期經(jīng)費84.96萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市園林綠化局2023年度支出合計655.49萬元。其中：基本支出230.17萬元，占總支出的35.11%；項目支出425.31萬元，占總支出的64.88%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加496.81萬元，增長313.09%。其中：基本支出增加136.67萬元，增長146.17%；項目支出增加360.13萬元，增長552.52%；上繳上級支出0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總收入的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總收入的0.00%。原因一是2023年7月從海寨林場調(diào)入20人、增加專項儲備干部1人，增加人員增加工資及福利；二是增加兩個財政撥款項目：2023年國家園林城市迎檢復查專項經(jīng)費293.32萬元和2023年市本級城鄉(xiāng)綠化美化項目前期經(jīng)費84.96萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市園林綠化局單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出230.17萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出219.58萬元，占基本支出的95.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費10.59萬元，占基本支出的4.60％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市園林綠化局單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出425.31萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.黨政儲備人才專項經(jīng)費7.4萬元，用于黨政儲備人才住房補貼和生活補貼專項支出。

2.2023年市本級城鄉(xiāng)綠化美化項目前期經(jīng)費84.96萬元，用于城市綠化美化專項支出。

3.園林綠化及創(chuàng)園復檢專項經(jīng)費39.63萬元，用于城市創(chuàng)園復檢專項支出。

4.2023年國家園林城市迎檢復查專項經(jīng)費293.32萬元，用于國家園林城市迎檢復查專項支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2023年度一般公共預算財政撥款支出612.48萬元，占本年支出合計的93.44%。與上年相比增加518.98萬元，增長555.06%；原因一是2023年7月從海寨林場調(diào)入20人、增加專項儲備干部1人，增加人員增加工資及福利；二是增加兩個財政撥款項目：2023年國家園林城市迎檢復查專項經(jīng)費293.32萬元和2023年市本級城鄉(xiāng)綠化美化項目前期經(jīng)費84.96萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出7.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.21%。主要用于單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出27.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.41%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險金、職業(yè)年金等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.52%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險、附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險及公務員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出549.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.74%。主要用于園林綠化專項資金支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出19.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.12%。主要用于繳納職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因：我單位無“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位無車輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市園林綠化局2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為曲靖市園林綠化局屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市園林綠化局資產(chǎn)總額91.51萬元，其中，流動資產(chǎn)89.43萬元，固定資產(chǎn)2.08萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.94萬元，其中：政府采購貨物支出1.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.94萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.94萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市園林綠化局無其他需要說明的重要事項情況

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：指曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局提供其他一般公共服務的支出。

監(jiān)督索引號53030005033401301111