監(jiān)督索引號53030005034800401000

曲靖市交通運政管理處2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市交通運政管理處概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市交通運政管理處概況

一、主要職能

（一）主要職能

依據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》、《云南省道路運輸條例》及《中華人民共和國內(nèi)河交通安全管理條例》等有關(guān)道路、水路運輸方面的行政及地方性法規(guī)，依法對道路客運、貨運、汽車租賃、汽車維修、汽車駕駛培訓(xùn)、汽車綜合性能檢測、商品汽車發(fā)送、貨運配載信息服務(wù)、搬運裝卸等相關(guān)行業(yè)的事務(wù)性工作及監(jiān)管、從業(yè)人員資質(zhì)管理職權(quán)，獨立行使全市道路運輸行業(yè)的行政執(zhí)法權(quán)，適時監(jiān)督檢查全市道路運輸行業(yè)經(jīng)營行為并對違法經(jīng)營活動實施行政處罰，培育、建立和完善全市統(tǒng)一開放、公平競爭、規(guī)范有序的道路運輸市場體系，負(fù)責(zé)全市道路運輸行業(yè)糾紛調(diào)解、行業(yè)調(diào)查與統(tǒng)計等有關(guān)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.履職盡責(zé)，統(tǒng)籌推動行業(yè)各項工作有序開展。

推行“車頭向下”延伸，大力發(fā)展中短距離“點對點”“門到門”的定制客運出行服務(wù)，持續(xù)深化完善客運視頻動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)功能，指導(dǎo)調(diào)度好農(nóng)村客運車輛衛(wèi)星定位終端系統(tǒng)的免費安裝項目開展。強化網(wǎng)約車事中事后監(jiān)管力度，加快推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程；積極籌措資金加快建設(shè)市級交通行政執(zhí)法監(jiān)管平臺；繼續(xù)做好巡游出租汽車管理職能移交前的歷史遺留問題梳理、電召平臺建設(shè)及“三證”換發(fā)等工作。持續(xù)加大開展危貨常壓液體罐車治理，加快傳統(tǒng)貨運業(yè)向現(xiàn)代綜合物流服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)全市農(nóng)村物流融合發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)貨運新業(yè)態(tài)建設(shè)、服務(wù)管理，積極參與應(yīng)急物流體系建設(shè)。開展駕培市場整治工作，強化應(yīng)用計時考試管理系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)監(jiān)管。深化車輛技術(shù)檢驗檢測改革，扎實推進(jìn)優(yōu)化車輛檢測便民措施等各項工作，加快推進(jìn)道路運輸服務(wù)提質(zhì)增效。

2.立足法治，全力維護(hù)交通運輸市場秩序。

全面貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國道路運輸條例》《云南省道路運輸條例》等法律法規(guī)，扛牢行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任，梳理精簡執(zhí)法事項，規(guī)范執(zhí)法行為，強化執(zhí)法保障，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大對重點企業(yè)及站（場）的專項檢查，嚴(yán)厲打擊非法營運等違法違規(guī)行為，配合屬地政府持續(xù)推進(jìn)源頭安全隱患治理，常態(tài)化制度化嚴(yán)厲打擊“百噸王”，進(jìn)一步加強法定節(jié)假日運輸保障和安全監(jiān)管工作，強化貨車、出租車司機群體等重點領(lǐng)域的維穩(wěn)工作。繼續(xù)加強與公安交警等職能部門的溝通協(xié)調(diào)，加強聯(lián)合執(zhí)法，實現(xiàn)信息共享，建立聯(lián)合執(zhí)法長效工作機制。加快市交通運輸綜合執(zhí)法監(jiān)管平臺建設(shè)步伐，為全市智慧交通提供強有力的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，有效提升行政執(zhí)法效率和精準(zhǔn)度。同時針對群眾反映突出問題，創(chuàng)新工作思路和監(jiān)管手段，進(jìn)一步規(guī)范交通運輸領(lǐng)域秩序，營造文明有序的運輸市場秩序，維護(hù)交通運輸市場穩(wěn)定。

3.蹄疾步穩(wěn)，全面推進(jìn)綜合執(zhí)法改革落實落細(xì)。

加強與市局的匯報請示，在市局的牽頭組織下，積極推進(jìn)涉改市運政處、行政監(jiān)督執(zhí)法支隊、地方公路管理處、質(zhì)監(jiān)站4個單位、各縣（市）區(qū)交通局相關(guān)職能職責(zé)明確及劃分工作；認(rèn)真謀劃，適時統(tǒng)一開展兩個中心和各大隊的掛牌工作；通過整合重組，建章立制，縱深推進(jìn)改革落實落細(xì)，確保交通運輸綜合行政執(zhí)法改革各項工作順利部署調(diào)整到位。加快形成權(quán)責(zé)統(tǒng)一、權(quán)威高效、監(jiān)管有力、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的交通運輸綜合行政執(zhí)法體系，讓執(zhí)法工作更好地服務(wù)社會，助推交通運輸高質(zhì)量發(fā)展。

4.多措并舉，抓好節(jié)能減排打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。

繼續(xù)引導(dǎo)運輸企業(yè)選用優(yōu)質(zhì)、低耗車輛和新能源，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高組織化水平，合理控制客運運力增長，加強貨運組織和運力調(diào)配，提高車輛實載率，降低能耗。繼續(xù)在駕駛培訓(xùn)校站推廣使用駕駛模擬器和IC卡計時計里程系統(tǒng)進(jìn)行教學(xué)，全面提升駕駛員培訓(xùn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和信息化水平。提高維修檢測行業(yè)管理水平，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》，繼續(xù)完善車輛燃料消耗量準(zhǔn)入制度，加強環(huán)境保護(hù)宣傳，推廣應(yīng)用節(jié)能減排新技術(shù)、新工藝，不斷提高維修質(zhì)量。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織人事科、財務(wù)和統(tǒng)計科、客運管理科、貨運管理科、培訓(xùn)管理科、車輛技術(shù)管理科、稽查科、政策法規(guī)科、檢審科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市交通運政管理處作為二級預(yù)算單位納入曲靖市交通運輸局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市交通運政管理處2023年末實有人員編制251人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制251人（含參公管理事業(yè)編制251人）；在職在編實有行政人員251人（含行政工勤人員251人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員251人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員122人（離休0人，退休122人）。

年末其他人員202人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員202人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬17人。

車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市交通運政管理處2023年度收入合計7,135.53萬元。其中：財政撥款收入7,103.54萬元，占總收入的99.55%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入31.99萬元，占總收入的0.45%。與上年相比，收入合計減少1,173.60萬元，下降14.12%。其中：財政撥款收入減少1,080.18萬元，下降13.20%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少93.42萬元，下降74.49%。財政撥款收入減少的主要原因是本年收到農(nóng)村客運補貼和城市交通發(fā)展獎勵資金（出租車油補）項目資金較上年減少1,051.65萬元。其他收入減少的主要原因是單位上級部門撥款和其他單位橫向撥款減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市交通運政管理處2023年度支出合計7,850.91萬元。其中：基本支出5,983.37萬元，占總支出的76.21%；項目支出1,867.54萬元，占總支出的23.79%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少112.30萬元，下降1.41%。其中：基本支出增加822.72萬元，增長15.94%；項目支出減少935.02萬元，下降33.36%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。基本支出同比增加，而項目支出減少的主要原因是編外人員工資使用的會計科目與去年相比方式變化，2022年編外人員工資使用項目支出的“勞務(wù)費”科目，2023年調(diào)整為基本支出的“其他工資福利支出”。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通運政管理處機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,983.37萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,380.59萬元，占基本支出的89.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費602.78萬元，占基本支出的10.07％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市交通運政管理處為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,867.54萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

項目開支及開展工作情況如下：

1.2020—2022年農(nóng)村客運補貼及城市交通發(fā)展獎勵資金支出1,302.89萬元，用于兌付中心城市出租車油價補貼、新能源出租汽車推廣、農(nóng)村客運車輛衛(wèi)星定位終端建設(shè)、農(nóng)村水路客運安全保障等支出；

2.交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費項目支出457.85萬元，主要用于執(zhí)法辦案成本性支出；

3.單位自有資金項目支出87.24萬元，主要用于道路運輸管理工作經(jīng)費、從業(yè)資格考試工作經(jīng)費等；

4.遺屬生活補助項目支出19.56萬元，主要用于發(fā)放單位17個遺屬的生活補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市交通運政管理處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,763.68萬元，占本年支出合計的98.89%。與上年相比減少120.47萬元，下降1.53%,主要原因一是貫徹落實市委、市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減非剛性支出；二是因人員退休等導(dǎo)致工資福利支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出569.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.33%。主要用于離休人員工資、離退休人員公用支出、職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等社會保險繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出307.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.96%。主要用于職工醫(yī)療、生育、公務(wù)員醫(yī)療補助等社會保險繳費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出6,514.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.91%。主要用于交通運輸行業(yè)管理的人員工資、日常公用經(jīng)費、兌付巡游出租車燃油補貼、對企業(yè)的補助等支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出372.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.80%。主要用于繳納單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為34.77萬元，決算為33.21萬元，完成年初預(yù)算的95.51%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為31.27萬元，決算為31.23萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的94.04%，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.50萬元，決算為1.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的5.96%，完成年初預(yù)算的56.57%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.98萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市交通運政管理處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為34.77萬元，支出決算為33.21萬元，完成年初預(yù)算的95.51%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為31.27萬元，決算為31.23萬元，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.50萬元，決算為1.98萬元，完成年初預(yù)算的56.57%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實市委、市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費”支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少13.75萬元，下降29.28%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少13.53萬元，下降30.23%；公務(wù)接待費支出決算減少0.21萬元，下降9.59%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實市委、市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減“三公經(jīng)費”支出。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于道路運輸行業(yè)管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次467人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路運輸行業(yè)管理和安全管理發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市交通運政管理處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出602.78萬元，比上年減少15.70萬元，下降2.54%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實市委、市政府過“緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減單位日常公用經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費及其他一般公用經(jīng)費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市交通運政管理處資產(chǎn)總額3,696.40萬元，其中，流動資產(chǎn)1,516.99萬元，固定資產(chǎn)1,310.66萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)868.75萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少87.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加24.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額51.88萬元，其中：政府采購貨物支出20.65萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出31.23萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.09萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.49萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市交通運政管理處下屬的麒麟大隊、沾益大隊、馬龍大隊、師宗大隊、宣威大隊、富源大隊、陸良大隊、羅平大隊、會澤大隊，無獨立預(yù)算代碼，不獨立公開部門決算，由曲靖市交通運政管理處匯總后統(tǒng)一公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外形成的項目支出。

監(jiān)督索引號53030005034800401111